| 索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2017-0208001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-08 15:21:33 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目工程，全力推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革，加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和專科建設(shè)。
二、部門預(yù)算編制情況
騰沖市人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算根據(jù)騰辦發(fā)（2015）71號(hào)文執(zhí)行，醫(yī)院人員的基本工資、績效工資按編制人數(shù)490人的60%補(bǔ)助，社會(huì)保障繳費(fèi)按在職人員607人的60%補(bǔ)助編制。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，部分供給單位1個(gè)，部門在職實(shí)有618人，其中：財(cái)政部分供養(yǎng)618人。離退休人員262人，其中：退休262人。實(shí)有車輛14輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年騰沖市人民醫(yī)院財(cái)政總收入2124.77萬元，其中：一般公共預(yù)算2124.77萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入2487.69萬元，其中，本年收入2124.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入362.92萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2124.77萬元（本級(jí)財(cái)力2124.77萬元）。
2017年部門預(yù)算總支出2487.69萬元，其中：基本支出2124.77萬元，占總支出的85.41％，項(xiàng)目支出362.92萬元，占總支出的14.59％。按支出功能科目分類，支出分別列“2011099其他人力資源事務(wù)支出”支出10萬元，主要為基層專家工作站；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出494.64萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳財(cái)政撥款部分的支出；“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”197.86萬元，主要反映職業(yè)年金繳款財(cái)政撥款部分的支出；“2100299其他公立醫(yī)院支出”55萬元，為心血管內(nèi)科重點(diǎn)專科建設(shè)經(jīng)費(fèi)；“2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出297.92萬元，為防治艾滋病專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；“2100201綜合醫(yī)院支出”1432.27萬元，為醫(yī)院工資補(bǔ)助支出。
（一） 基本支出情況
2017年用于保障騰沖市人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2124.77萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的100％；
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于騰沖市人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出362.92萬元，如用于基層專家工作站、防治艾滋病經(jīng)費(fèi)、臨床重點(diǎn)專科建設(shè)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
無
