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第一部分  人才培訓(xùn)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）加強(qiáng)我市衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機(jī)制；（2）負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施，協(xié)助開(kāi)發(fā)新培訓(xùn)項(xiàng)目；（3）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；（4）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；（5）舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作；（6）組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長(zhǎng)、短期培訓(xùn)工作；（7）舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作；（8）接受上級(jí)安排的各種臨時(shí)培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作；二是組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長(zhǎng)、短期培訓(xùn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入本部門(mén)2015年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

本部門(mén)2015年度末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年度收入合計(jì)64.88萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入64.88萬(wàn)元，占總收入的100%。上年收入為44.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加47.19%，增加主要原因是上年無(wú)項(xiàng)目收入，而本年增加了項(xiàng)目收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年度支出合計(jì)65.03萬(wàn)元。其中：基本支出52.85萬(wàn)元，占總支出的81.27％；項(xiàng)目支出12.18萬(wàn)元，占總支出的18.73％。上年支出為43.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加49.36%,增加主要原因是上年無(wú)項(xiàng)目支出，而本年增加了項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出52.85萬(wàn)元。上年支出為43.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加21.38%,增加主要原是工資調(diào)整，增加了月工資和補(bǔ)發(fā)工資數(shù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.75％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障本單位為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的經(jīng)費(fèi)支出12.18萬(wàn)元。上年無(wú)項(xiàng)目支出，本年因基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出12.18萬(wàn)元，增加100%，項(xiàng)目支出主要是用于完善綜合業(yè)務(wù)樓配套附屬工程。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門(mén)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。上年支出為43.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加49.36%,增加主要原因是上年無(wú)項(xiàng)目支出，而本年增加了項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出65.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。一是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出52.85萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.25％，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.75％。二是用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的經(jīng)費(fèi)支出12.18萬(wàn)元（完善綜合業(yè)務(wù)樓配套附屬工程）；

2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位本年、上年均無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算數(shù)。

 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為事業(yè)單位。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

無(wú)