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第一部分 騰沖市婦幼保健院概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)40，其中：財(cái)政全供養(yǎng)86人；在編實(shí)有車輛3輛。離退休人員36人，其中：退休36人。

第二部分  2015年度部門決算表

（見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)127.33萬元。2015年騰沖市婦幼保健院部門決算總收入3924.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入876.84萬元（其中：基本支出收入526.52萬元，項(xiàng)目收入350.32萬元），占總收入的22.34%；事業(yè)收入3047.65萬元，占總收入的77.66%； 

二、支出決算情況說明

部門決算總支出3508.28萬元，其中：財(cái)政撥款支出526.52萬，占總支出的15.01%；基本支出2694.33萬元，占總支出的76.8％；項(xiàng)目支出287.43萬元，占總支出的8.19％； 

（一）基本支出情況。2015年用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3220.85元，比上年2751.24萬元增加469.61萬元。其中：工資福利支出375.83萬元（基本工資支出154.87萬元，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出220.96萬元）占基本支出的11.66％；對(duì)比上年度的工資福利支出288.52萬元增加87.31萬元增加30.26%；商品和服務(wù)支出2361.54萬元，占基本支出的73.32％；（辦公經(jīng)費(fèi)支出20.72萬元，比上年度的31.43萬元減少10.71萬元；印刷費(fèi)支出3.14萬元，比上年度的7.31萬元減少4.17萬元；水電費(fèi)支出16.53萬元、比上年度的19.88萬元減少3.35萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助157.48萬元（含遺囑、目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)、退休工資），占基本支出的4.9％；比上年度的122.78萬元減少34.7萬元；辦公及醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置326萬元，占基本支出的10.12％；比上年度234萬元增加92萬元.

（二）項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障事業(yè)單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出287.43萬元，比上年的184.56萬元增加102.87萬元。項(xiàng)目支出主要宮頸癌篩查費(fèi)78.4萬元、公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出71.02萬元、對(duì)口支援項(xiàng)目支出2.2萬元、新篩項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出27.45萬元、、防治艾滋病項(xiàng)目支出67.27萬元、人員培訓(xùn)費(fèi)0.78萬元、孕前優(yōu)生40.31萬元、。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.95萬元（基本支出526.52萬元,項(xiàng)目支出287.43萬元）占本年支出合計(jì)20.67%比上年度的606.85萬元增加207.1萬元。其中：工資福利支出345.57萬元，包括基本工資154.87萬元，津補(bǔ)貼139.58萬元，年終一次性獎(jiǎng)金6.64萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)0.56萬元，獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資43.92萬元。商品和服務(wù)支出312.22萬元（含項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出287.43萬元）包括辦公費(fèi)295.43萬元，水電費(fèi)8萬元，差旅費(fèi)3.16萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.63萬元）。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助156.17萬元，包括退休工資145.39萬元，生活補(bǔ)助1.1萬元，目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)9.68萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

**部門（單位）**年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額**元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出**元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出**元，公務(wù)接待費(fèi)支出**元。

**年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比**年決算數(shù)增加/減少**元，增加/減少的主要原因是：*****。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

**年**部門（單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組**次，出國(guó)（境）**人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)**元，比**年決算增加/減少**元。具體出國(guó)開支及開展工作情況*****。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

**年**部門（單位）購(gòu)置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**元。其中：購(gòu)置費(fèi)**元，比**年決算增加/減少**元，具體購(gòu)置車輛原因、情況*****；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**元，比**年決算增加/減少**元，主要用于保障**（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

**年**部門（單位）共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待**批次，**人，接待費(fèi)開支**元; 外事接待**批次，**人，接待費(fèi)開支**元。公務(wù)接待費(fèi)比**年決算增加/減少**元，主要用于接待**（范圍）產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。