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第一部分  騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

2015年度末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年度收入合計(jì)435.25萬元。其中：財(cái)政撥款收入225.45萬元，占總收入的52%；事業(yè)收入208.54萬元，占總收入的47.91%；其他收入1.26萬元，占總收入的0.09%。

二、支出決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年度支出合計(jì)429.28萬元。其中：基本支出378.74萬元，占總支出的88.22％；項(xiàng)目支出50.5萬元，占總支出的11.76％。

（一）基本支出情況

2015年度基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的25.7％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的65.54％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50.5萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出225.45萬元,占本年支出合計(jì)的52.52%。與上年對比有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出7.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.4%。主要用于退休職工工資；

2.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出146.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64%。主要用于衛(wèi)生院發(fā)展；

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)其他重要事項(xiàng)情況說明

政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。