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第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生等診療項目。轄區(qū)內有 10個村衛(wèi)生所，共有 35名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領導和支持下，擔負著鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬多人民群眾的診療服務工作。

（二）2015年度重點工作任務介紹

2015年度衛(wèi)生院主要開展基層醫(yī)療服務和基層基本公共衛(wèi)生服務。門診人次2萬多人，住院人次200人，基本公共衛(wèi)生服務人數(shù)2萬多人，其中0-6歲兒童疫苗接種1666人，居民健康檔案建檔19420人，65歲以上老年人健康管理人數(shù)1000多人，慢性病管理人數(shù)1500多人…實現(xiàn)醫(yī)療收入160多萬。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

芒棒鎮(zhèn)衛(wèi)生院是由騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局分管的二級單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

上營衛(wèi)生院2015年度末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

上營衛(wèi)生院2015年度收入合計333.67萬元。其中：財政撥款收入172.8萬元，占總收入的51.7%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入160萬元，占總收入的48.2%；經營收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.76萬元，占總收入的0.2%。與上年對比全年收入比上年296.17萬，增長37.5，其中：財政補助收入比上年增加了3.17萬元，事業(yè)收入比上年增加35.82萬元。主要原因在政府及上級部門的大力支持下，努力完成工作，大力開展公共衛(wèi)生項目業(yè)務收入有所增加。

收支科目	201５年	201４年	增減%
財政補助收入	172.8	169.63	1.8
事業(yè)收入	160	124.18	31.8
其他收入	0.76	2.36	-67.8
醫(yī)療支出	288.4	233.49	23.5

二、支出決算情況說明

上營衛(wèi)生院2015年度支出合計288.43萬元。其中：基本支出254.56萬元，占總支出的88.25％；項目支出33.87萬元，占總支出的11.75％。上年總支出233.49萬元，其中基本支出189萬元，項目支出44.49萬元。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障衛(wèi)生院正常運轉的日常支出159.48 萬元。上年支出107.96萬元,日常支出增加51.52萬元。主要原因是醫(yī)院業(yè)務人員有所增加，業(yè)務量也有所提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的19.7％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的65.53％。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障衛(wèi)生院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出33.87萬元。較上年44.49萬元,減少10.62萬元。主要原因沒有采購大型醫(yī)療設備，衛(wèi)生院沒有大型基建。其中勞務費18.75萬元，辦公設備購置9.11萬元，專用設備0.6萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2015年度一般公共預算財政撥款支出178.2萬元,占本年支出合計的61.7%。與上年169.63萬元對比,增加8.57萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出7.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.3%。主要用于退休人員經費；

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出170.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.71%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出和對個人和家庭的補助支出。

（二）其他重要事項情況說明

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。