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第一部分 騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院實(shí)現(xiàn)了283.55萬元的收入，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入131.59萬元，醫(yī)療收入151.54萬元，其他收入0.42萬元.

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2015年度末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2015年度部門決算表（詳見附件二）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2105年度收入合計(jì)283.55萬元，較2014年（272.45萬元）上了11.1萬元，上升比例為4.07%。其中：①財(cái)政撥款收入131.59萬元，占總收入的46.41%，較2014年（120.19萬元）上了11.4萬元，上升原因?yàn)樨?cái)政撥入的基本公共衛(wèi)生服務(wù)專家及基藥補(bǔ)助提高了；②上級補(bǔ)助收入與2014年一樣為0萬元，占總收入的0%；③事業(yè)收入151.54萬元，占總收入的53.44%，較2014年（151.98萬元）少了0.44萬元，減少原因?yàn)樽≡喝舜螠p少；④經(jīng)營收入與2014年一樣為0萬元，占總收入的0%；⑤附屬單位繳款收入與2014年一樣為0萬元，占總收入的0%；⑥其他收入0.42萬元，占總收入的0.15%，為存款利息。

二、支出決算情況說明

騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2015年度支出合計(jì)241.64萬元。其中：①基本支出224.6萬元，占總支出的92.95％；②項(xiàng)目支出17.04萬元，占總支出的7.05％；③上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出116.64萬元。較2014年（198.41萬元）下了81.36萬元，主要原因?yàn)?015年藥品材料支出下降。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院為完成特定的行事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17.04萬元，占總支出的12.75％，與2014年（30.18萬元）對比下了17.43萬元。主要原因?yàn)?014年對衛(wèi)生院及衛(wèi)生所的基藥使用比2105年有了提高。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.68萬元,占本年支出合計(jì)的55.32%。與2014年（111.37萬元）對比上升了22.31萬元,主要原因?yàn)?015年工資福利支出、對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助及商品和服務(wù)支出都比2014年的提高了。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出133.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于：①工資福利支出35.30萬元；②商品和服務(wù)支出56.36萬元；③對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助42.02萬元；

 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)增加/減少0元，增加/減少的主要原因是：*****。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2015年騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元，比2014年決算增加/減少0元。具體出國開支及開展工作情況*****。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。其中：購置費(fèi)0元，比2014年決算增加/減少0元，具體購置車輛原因、情況*****；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比2014年決算增加/減少0元，主要用于保障**（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算增加/減少0元，主要用于接待**（范圍）產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

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