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一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1.部門職能

承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

機(jī)構(gòu)不變，仍為1個(gè)。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因

人員數(shù)為32人，其中，在職職工26人，比去年增加了5人，增加原因?yàn)槠渌麊挝?/span>調(diào)入。本年新增退休人員1人，年末退休人員為6人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革

2015年，在衛(wèi)計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實(shí)行藥品網(wǎng)上采購(gòu)，統(tǒng)一配送，制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長(zhǎng)，對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過(guò)程中，產(chǎn)生的所有費(fèi)用全部在新農(nóng)合的報(bào)銷補(bǔ)償范圍。

2..加快建立全民醫(yī)保體系

新農(nóng)合各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)新農(nóng)合在病保險(xiǎn)、22種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。今年新上城鎮(zhèn)職工醫(yī)保系統(tǒng)結(jié)算也極大的提升了轄區(qū)內(nèi)全民醫(yī)保體系建設(shè)。

3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制

在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開(kāi)展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。 

5.中醫(yī)工作

制定出臺(tái)了中醫(yī)藥提升工程實(shí)施意見(jiàn)及實(shí)施方案，召開(kāi)了會(huì)議貫徹落實(shí)縣中醫(yī)藥工作會(huì)議，醫(yī)院有注冊(cè)中醫(yī)類醫(yī)生二名。在十一個(gè)村衛(wèi)生所中，均可開(kāi)展中醫(yī)服務(wù)，有八個(gè)衛(wèi)生所完成了醫(yī)院文化建設(shè)。

6.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè) 

組織召開(kāi)了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出結(jié)構(gòu)分析

1.各項(xiàng)收入占總收入比重

2.各項(xiàng)支出占總支出比重

總支出為11306574.84元,其中,基本支出7367818.84元,占總支出比例為65.17%，項(xiàng)目支出3938756元，（其中:基本建設(shè)項(xiàng)目支出3000000元）占總支出比例為34.83%。

（二）收入支出與上年度對(duì)比分析

1.與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析

上年總收入為9242592.13元,本年總收入為10924385.38元,增長(zhǎng)18.2%,其中,上年財(cái)政補(bǔ)助收入為4027797.58元,本年為4721094.92元, 增長(zhǎng)17.21%,上年事業(yè)收入為5207932.19元,本年為6190729.8元,增長(zhǎng)18.87 %。上年總支出為6951475.79元,本年為11306574.84元,增長(zhǎng)62.61%。 

2.收入支出增減變動(dòng)原因分析

總收入增長(zhǎng)原因主要是人員增加及業(yè)務(wù)能力提升導(dǎo)致的自然增長(zhǎng)，總支出增加主要是本年新建業(yè)務(wù)綜合樓入住及人員增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

1．本年我院公衛(wèi)資金結(jié)轉(zhuǎn)（余）49094.68元。

2．我院本年業(yè)務(wù)收支結(jié)余為2871734.44元。已提取轉(zhuǎn)入職工福利基金574346.89元,事業(yè)基金1435867.22元,獎(jiǎng)勵(lì)基金861520.33元。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

年初流動(dòng)資產(chǎn)9913739.3元,年末為7208077.56元,年末流動(dòng)資產(chǎn)比年初減少了2705661.74元；年初凈資產(chǎn)為8665233.06元，年末為13992616.6元，年末凈資產(chǎn)比去年增加5327383.54元；年初固定資產(chǎn)合計(jì)497716元，年末固定資產(chǎn)為682486元；年末固定資產(chǎn)比去年增加184770元；年初流動(dòng)負(fù)債1746222.24元，年末流動(dòng)負(fù)債為405946.96元，年末流動(dòng)負(fù)債比年初減少了1340275.28元。

（二）當(dāng)年決算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施

從醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)和每一位職工做起，加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)制度管理，增強(qiáng)對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的認(rèn)識(shí)，發(fā)揮會(huì)計(jì)人員在醫(yī)院的管理作用，提高財(cái)務(wù)人員的地位；其次，增加財(cái)務(wù)人員編制，設(shè)專職出納人員，加強(qiáng)收費(fèi)管理，完善財(cái)務(wù)制度，使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范達(dá)標(biāo)，從而使會(huì)計(jì)人員有一個(gè)好的工作基礎(chǔ)和環(huán)境條件，能順利、輕松的完成每年的年終決算。