| 索引號 | 01526041-1-13_A/2016-0826014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-08-26 14:28:08 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院基本概況
一、主要職能
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
二、部門基本情況
納入2015年部門決算編報的單位共1個，其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)33人，其中：財政全供養(yǎng)33人；在編實有車輛2輛。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
第二部分 蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2015年度部門決算表
（見附件）
第三部門 蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院決算總收入11066376.04元，比去年增長6.16%。其中：財政撥款收入3525503.27元，占總收入的31.86%，比去年下降1.91%；事業(yè)收入7478453.53元，占總收入的67.58%，比去年增長10.40%；其他收入62419.24元，占總收入的0.56%；比去年增長4.65%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出9035669.13元，比去年增長1.51%。其中：基本支出8395313.63元，占總支出的92.91%；項目支出640355.5元，占總支出的7.09%。
三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.2015年收入支出結(jié)構(gòu)分析
| 收入
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財政補(bǔ)助收入
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醫(yī)療收入
其中：藥品收入
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其它收入
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合 計
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| 352.55萬
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747.85萬（335.01萬）
|
6.24萬
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1106.64萬
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| 支出
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人員支出
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公用支出其
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對個人和家庭的支出
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合 計
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| 192.98萬
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691.98萬
|
18.61萬
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903.57萬
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2 .收入支出與上年度對比分析
收入
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財政補(bǔ)助收入
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醫(yī)療收入
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其它收入
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其中：藥品收入
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合計
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| 2013年
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331.27萬
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612.35萬
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3.09萬
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303.14萬
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946.71萬
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| 2014年
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359.41萬
|
678.76萬
|
4.26萬
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329.28萬
|
1042.43萬
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| 2015年
|
352.55萬
|
747.85萬
|
6.24萬
|
335.01萬
|
1106.64萬
|
支出
|
|
人員支出
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公用支出
|
個人和家庭的補(bǔ)助支出
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合 計
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| 2013年
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134.17萬
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568.08萬
|
4.82萬
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707.07萬
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| 2014年
|
160萬
|
725.08萬
|
5.06萬
|
890.14萬
|
| 2015年
|
192.98萬
|
691.98萬
|
18.61萬
|
903.57萬
|
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2015年部門公共預(yù)算財政撥款支出3941696.17元,占本年支出合計43.62%。與上年對比增長2.6%，原因分析項目資金支出增多。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）工資福利支出1842679.36元，主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資；
（二）商品服務(wù)支出1660970.41元，主要用于辦公費、維修（護(hù)）費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費；
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出186139.40元，主要用于退休人員工資、獎勵金、獨子費；
（四）其他資本性支出251907元，主要用于專用設(shè)備購置。
五、“三公”經(jīng)費決算情況說明
蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0元。
