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第一部分  騰沖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院是全縣唯一以中醫(yī)藥特色為主、診療功能齊全、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量較好、群眾信任度較高的二級(jí)中醫(yī)醫(yī)院。2011年被國(guó)家中醫(yī)藥管理局評(píng)為“全國(guó)中醫(yī)藥文化建設(shè)工作先進(jìn)單位”。2015年通過(guò)全院職工的共同努力，醫(yī)院取得了一定的成績(jī)，做到賬實(shí)相符，賬賬相符，完成了2015年財(cái)務(wù)決算。

二、部門(mén)基本情況

納入2015年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)151人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)151人；在編實(shí)有車(chē)輛2輛。離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人，臨時(shí)工79人。

第二部分  騰沖市中醫(yī)院2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)決算總收入68639986.33元，其中：財(cái)政撥款收入12267175.96元，占總收入的17.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入55746923.18元，占總收入的81.22%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的%；其他收入625887.19元，占總收入的0.91%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出69027354.71元，其中：基本支出61943286.53元，占總支出的89.74％；項(xiàng)目支出7084068.18元，占總支出的10.26％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2015年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院基本支出61943286.53元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的31.41％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的68.59％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況。2015年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目支出7084068.18元。其中遷建項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出3000000元、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力補(bǔ)助支出500000元、建設(shè)資金統(tǒng)籌返還補(bǔ)助支出200000元、其他公立醫(yī)院支出1700000元、基本公共衛(wèi)生支出194610.18元、重大公共衛(wèi)生支出330617元、中醫(yī)藥發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出1086495元、其他中醫(yī)藥支出72346元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    2015年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13111244.14元,占本年支出合計(jì)18.99%。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出13111244.14元，主要用于退休人員工資及在職人員工資；

（二）外交支出0元，主要用于無(wú)；

（三）國(guó)防支出0元，主要用于無(wú)；

（四）公共安全支出0元，主要用于無(wú)；

（五）教育支出0元，主要用于無(wú)；

……。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2015年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況無(wú)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院購(gòu)置公務(wù)用車(chē)無(wú)，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27800.07元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況無(wú)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27800.07元，比去年決算減少22378.4元，主要用于保障公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部公務(wù)接待603人，接待費(fèi)開(kāi)支141443.1元。公務(wù)接待費(fèi)比去年決算減少44810.9元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

……。（前邊情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。