| 索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2016-0826009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-08-26 08:14:29 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院基本概況
一、主要職能
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
二、部門基本情況
納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)15人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)15人；在編實(shí)有車輛1輛。離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
第二部分 新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年度部門決算表
（見附件）
第三部門 新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算總收入5282751.78元，比去年增長42.56%。其中：財(cái)政撥款收入3120639.94元，占總收入的59.07%，比去年增長63.47%；事業(yè)收入2159859.95元，占總收入的40.81%，比去年增長20.39%；其他收入2251.89元，占總收入的0.12%；比去年下降14.86%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出4605124.85元，比去年增長58.43%。其中：基本支出3343860.25元，占總支出的72.61%；項(xiàng)目支出126264.6元，占總支出的27.39%。
三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.2015年收入支出結(jié)構(gòu)分析
| 收入
|
財(cái)政補(bǔ)助收入
|
醫(yī)療收入
其中：藥品收入
|
其它收入
|
合 計(jì)
|
| 312.06萬
|
215.98萬（68.17萬）
|
0.23萬
|
528.27萬
|
|
| 支出
|
人員支出
|
公用支出其
|
對(duì)個(gè)人和家庭的支出
|
合 計(jì)
|
| 91.4萬
|
357.14萬
|
11.97萬
|
460.51萬
|
2 .收入支出與上年度對(duì)比分析
收入
|
|
財(cái)政補(bǔ)助收入
|
醫(yī)療收入
|
其它收入
|
其中：藥品收入
|
合計(jì)
|
| 2013年
|
164.79萬
|
169.44萬
|
0.37萬
|
59.15萬
|
297.37萬
|
| 2014年
|
190.90萬
|
179.40萬
|
0.26萬
|
55.76萬
|
370.56萬
|
| 2015年
|
312.06萬
|
215.98萬
|
0.23萬
|
68.17萬
|
528.27萬
|
支出
|
|
人員支出
|
公用支出
|
個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
合 計(jì)
|
| 2013年
|
76.91萬
|
174.06萬
|
15.74萬
|
266.71萬
|
| 2014年
|
90.15萬
|
197.81萬
|
12.31萬
|
300.27萬
|
| 2015年
|
91.4萬
|
357.14萬
|
11.97萬
|
460.51萬
|
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3258788.92元,占本年支出合計(jì)70.76%。與上年對(duì)比增長45.89%，原因分析項(xiàng)目資金支出增多。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）工資福利支出914070.5元，主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資；
（二）商品服務(wù)支出1225002.02元，主要用于辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)；
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出119706.4元，主要用于退休人員工資、獎(jiǎng)勵(lì)金、獨(dú)子費(fèi)；
（四）基本建設(shè)支出1000000元，主要用于衛(wèi)生院門診住院樓建設(shè)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元。
