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第一部分  五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);

5、負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);

6、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級(jí)衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年度末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    2015年度實(shí)現(xiàn)收入859.03萬元，比去年增加158.21萬元，增加18.42%。其中：取得醫(yī)療收入487.44萬元，比去年增多119.7萬元，增長率為24.56%，且占總收入的56.74%；取得財(cái)政補(bǔ)助收入370.91萬元，且占總收入的43.18%；其他收入0.69萬元，且占總收入的0.08%.在財(cái)政補(bǔ)助收入中取得建設(shè)資金20萬元，占總收入的5.39%；取得取得基藥補(bǔ)助金59.59萬元，占總收入的16.07%；取得公衛(wèi)資金121.77萬元，占總收入的32.83%；公用經(jīng)費(fèi)1.87萬元，占總收入的0.5%。

二、支出決算情況說明

本年度發(fā)生支出913.32萬元，比去年增加389萬元，增長率為42.59%。其中：工資福利支出141.26萬元,占總支出的15.47%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.82萬元，占總支出的2.39%；商品和服務(wù)支出444.44萬元，占總支出的48.67%；基本建設(shè)支出305.66萬元，占總支出的33.47%。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）基本支出情況

2015年度用于保障衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出607.56萬元。與上年對(duì)比增加18.33%,主要原因分析本年度新增職工2名相應(yīng)工資福利增多，且單位正在逐步成長，相應(yīng)的辦公支出也在增多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出共141.26萬元占基本支出的23.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的73.15％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出305.66萬元。與上年對(duì)比增加90.74%,主要原因分析工程款增多。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為支付門診綜合樓及附屬工程款213.16萬元，設(shè)備購置款62萬元，支付基藥款30.5萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

     五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元。