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第一部分  團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院基本概況

一、主要職能

承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。。

二、部門(mén)基本情況

納入2015年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)19人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)19人；在編實(shí)有車(chē)輛1輛。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

第二部分  團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算總收入5102851.56元，比去年增長(zhǎng)16.5%。其中：財(cái)政撥款收入2363032.34元，占總收入的46.29%，比去年增長(zhǎng)8.94%；事業(yè)收入2735767.81元，占總收入的53.61%，比去年增長(zhǎng)24.12 %；其他收入5051.41元，占總收入的0.1%；比去年下降36.36%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出4152931.23元，比去年增長(zhǎng)32.17%。其中：基本支出3825071.23元，占總支出的92.11%；項(xiàng)目支出327860元，占總支出的7.89%。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2015年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2393033.34元,占本年支出合計(jì)57.62%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)39.89%，原因分析項(xiàng)目資金支出增多。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）工資福利支出1033876.29元，主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資；

（二）商品服務(wù)支出1107525.72元，主要用于辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出72814.2元，主要用于退休人員工資、獎(jiǎng)勵(lì)金、獨(dú)子費(fèi)；

（四）其他資本性支出178817.13元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元。