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第一部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

（二）2015年度重點工作任務介紹

2015年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院實現(xiàn)了2713.17萬元的收入，其中：財政補助收入685.58萬元，醫(yī)療收入2018.22萬元，其他收入9.37萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，是騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2015年度部門決算表（詳見附件二）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2105年度收入合計2713.17萬元，較2014年（2260.29萬元）上了452.88萬元，上升比例為20.04%。其中：①財政撥款收入685.58萬元，占總收入的25.27%，較2014年（601.27萬元）上了84.31萬元，上升原因為財政撥入的基本公共衛(wèi)生服務專家及基藥補助提高了；②上級補助收入與2014年一樣為0萬元，占總收入的0%；③事業(yè)收入2108.22萬元，占總收入的74.39%，較2014年（1647.55萬元）上了460.67萬元，上升原因為2015年的住院及門急診人次都比2014年增多了；④經(jīng)營收入與2014年一樣為0萬元，占總收入的0%；⑤附屬單位繳款收入與2014年一樣為0萬元，占總收入的0%；⑥其他收入9.37萬元，占總收入的0.34%。

二、支出決算情況說明

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2015年度支出合計2039.74萬元。其中：①基本支出1953.95萬元，占總支出的95.79％；②項目支出85.79萬元，占總支出的4.21％；③上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運轉的日常支出1953.95萬元。較2014年（1417.85萬元）上了536.10萬元，主要原因為2015年工資福利支出、對個人及家庭的補助及商品和服務支出都比2014年的提高了。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出（463.99萬元）占基本支出的23.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出（1489.96萬元）的76.25％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2015年度用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出85.79萬元，占總支出的4.21％，與2014年（78.24萬元）對比上了7.55萬元。主要原因為2015年對衛(wèi)生院及衛(wèi)生所的基藥補助較2104年有了提高。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度一般公共預算財政撥款支出784.84萬元,占本年支出合計的38.48%。與2014年（543.96萬元）對比上升了240.88萬元,主要原因為2015年工資福利支出、對個人及家庭的補助及商品和服務支出都比2014年的提高了。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出784.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于：①工資福利支出358.83萬元；②商品和服務支出280.39萬元；③對個人及家庭的補助102.23萬元；④其他資本性支出43.39萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

……。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出0元，公務接待費支出0元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)增加/減少0元，增加/減少的主要原因是：*****。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比2014年決算增加/減少0元。具體出國開支及開展工作情況*****。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0元。其中：購置費0元，比2014年決算增加/減少0元，具體購置車輛原因、情況*****；運行維護費0元，比2014年決算增加/減少0元，主要用于保障**（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共執(zhí)行國內(nèi)公務接待0批次，0人，接待費開支0元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比2014年決算增加/減少0元，主要用于接待**（范圍）產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。

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