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第一部分  概況

一、主要職能

1.基本職能:承擔轄區(qū)內(nèi)公民預防保健，及提供基本醫(yī)療服務，負責轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及管理村級衛(wèi)生機構的工作。

2.機構情況：北海衛(wèi)生院為一個獨立核算的事業(yè)編制機構，年內(nèi)無增減變動。 

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報的單位共1個，我單位為事業(yè)單位。在職在編實有人數(shù)16人，其中：財政全供養(yǎng)16人；在編實有車輛0輛。離退休人員3，其中：離休0人，退休3人。

第二部分  北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年度部門決算表

（見附件）

第三部門北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算總收入5704080.76元，其中：財政撥款收入2606449.34元，占總收入的45.70%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入3091269.63元，占總收入的54.19%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6361.79元，占總收入的0.11%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出5375665.37元，其中：基本支出4748997.37元，占總支出的88.34％；項目支出626668元，占總支出的11.66％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2015年用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出3497785.97元。與上年對比上升736727.01元，原因分析主要原因分析是基本公共衛(wèi)生服務量增加及職工人數(shù)增加導致經(jīng)費增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的17.32％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的29.39％。

（二）項目支出情況。2015年用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出626668元。與上年對比下降607106元，原因分析基礎設施建設投入減少，基本建設工程待完工，資金按工程合同已撥付完，所以導致支出比上年度減少。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預算財政撥款支出2840581.54元,占本年支出合計52.84%。與上年對比上升79522.58元，原因分析人員增加，村醫(yī)公共服務能力增強，勞務費增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出2213913.54元，主要用于人員經(jīng)費728829.99元，日常公用經(jīng)費1485083.55元；

（二）項目支出626668.00元，主要用于其他資本性支出387637.05元，其中基本建設資金補助支出200000.00，辦公設備購置187637.05元。商品和服務支出239030.95；

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出0元，公務接待費支出0元。

五、相關口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉(zhuǎn)結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。