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第一部分 騰沖縣猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。

猴橋鎮(zhèn)總?cè)丝?8675人，我院承擔(dān)著猴橋鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，并保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康。

二、部門基本情況

納入:2015年部門決算編報的單位共1個，猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院，屬事業(yè)全額撥款單位。部門在職在編實有人數(shù)26人，其中：財政全供養(yǎng)26人；在編實有車輛1輛。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

第二部分  猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2015年度部門決算表

（見附件）

 

第三部門  猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院（單位）決算總收入736.92萬元。其中：財政補(bǔ)助收入367.27元，占總收入49.84℅；醫(yī)療收入360萬元，占總收入48.85℅；藥品收入156.03萬元，占總收入21.17℅。

 

二、支出決算情況說明

2014年猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院（單位）決算總支出647.53萬元，其中：醫(yī)療支出423.03萬元，占總支出65.33℅；藥品支出180.61萬元，占總支出27.89℅；財政專項支出367.27萬元，占總支出56.72℅；退休費(fèi)25.28萬元，占總支出3.9℅。

（一）基本支出情況。2015年用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出423.03萬元。與上年對比減少了44.64萬支出，原因在職人員增多，物價提高、公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)提高等。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的34.98％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的87.92％。

（二）項目支出情況。2015年用于保障猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出78.51萬元。與上年對比減少了10.14萬元的支出，原因今年減少了中醫(yī)藥專項資金支出、美沙酮經(jīng)費(fèi)支出及設(shè)備的購置等。具體項目開支及開展工作情況：基本藥物制度專項資金及美沙酮經(jīng)費(fèi)支出。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預(yù)算財政撥款支出407.69萬元,占本年支出合計62.96%。與上年對比增加了77..32萬元的收入，原因公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加、在職人員增加及專項經(jīng)費(fèi)增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出146.51萬元，主要用于在職人員工資、退休人員工資、公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出、基藥補(bǔ)助的支出、中醫(yī)專項經(jīng)費(fèi)的支出及美沙酮經(jīng)費(fèi)的支出；

（二）外交支出0元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（三）國防支出0元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（四）公共安全支出0元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（五）教育支出0元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

……。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2015年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加/減少0元，增加/減少的主要原因是：*****。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

**年**部門（單位）因公出國（境）團(tuán)組**次，出國（境）**人。實際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)**元，比**年決算增加/減少**元。具體出國開支及開展工作情況*****。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

**年**部門（單位）購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**元。其中：購置費(fèi)**元，比**年決算增加/減少**元，具體購置車輛原因、情況*****；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**元，比**年決算增加/減少**元，主要用于保障**（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待285批次，1379人，接待費(fèi)開支34481元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算增加/減少6282元，主要用于接待上級部門對衛(wèi)生院的各種督導(dǎo)及檢查。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。