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第一部分  騰沖市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室概況

一、主要職能

騰沖市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室是騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局下二級部門，屬全額撥款事業(yè)單位，承擔著全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合農(nóng)民參保、基金審核報銷、新農(nóng)合定點醫(yī)療機構督導檢查等工作。

二、部門基本情況

  2015年機構數(shù)為1個，名稱由騰沖縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室改為騰沖市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室。單位人員編制數(shù)12人，2015年實有在職在編人數(shù)12人，較2014年增加1人，增加原因為2015年9月份調(diào)出1人，調(diào)入2人。在編實有車輛2輛。無離退休人員。

三、當年取得的主要事業(yè)成效

1．以制度建設為載體，健全新農(nóng)合基金管理制度。

2．推進新農(nóng)合付費制度改革，健全資金保障機制。

3．以防范新農(nóng)合資金風險為前提，積極推進大病二次補償委托商業(yè)保險公司經(jīng)辦服務工作開展。

4．以規(guī)范運行和加強監(jiān)管為核心，進一步確保新農(nóng)合基金運行安全。

第二部分  2015年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室2015年總收入3294564.38元（其中辦公室人員經(jīng)費及公務費1359064.38元，占總收入的41.25%，降消項目補助收入1935500元，占總收入的58.75%），較2014年總收入3997605.01元減少703040.63元，減少17.59%，減少原因主要為降消項目資金補助收入較2014年減少842200元。

二、支出決算情況說明

    2015年全年總支出4153357.93元（其中辦公室人員經(jīng)費及公務費1364510.72元，占總支出32.85%，降消項目補助支出2788847.21元，占總支出67.15%），較2014年總支出4272683.33元減少了119325.40元，減少2.79%，減少原因主要為降消項目資金支出較2014年減少124617.20元，減少了4.28%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年一般公共預算財政撥款支出4153357.93元，占總支出的100%，其中：

1、工資福利支出602983.45元，較2014年支出數(shù)495310.71元增加107672.74元，增加主要原因為在職職工人員增加和正常晉升工資等。

2、商品和服務支出806431.27元，較2014年支出數(shù)773263.21元增加33168.06元，增加主要原因為印制新農(nóng)合證、慢性病證等。

3、對個人和家庭補助支出2742463.21元，較2014年支出數(shù)2973929.41元減少231466.20元，減少主要原因為降消項目資金有所減少。

4、其他資本性支出1480.00元，較2014年支出數(shù)30180.00元減少了28700.00元，減少主要原因為嚴格控制辦公用品設備購置。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年全年“三公”經(jīng)費支出共計149857.35元，較2014年164737.56元相比減少14880.21元，減少了9.03%。其中：

1、2015年公務接待支出52181元，較2014年64074.30元減少11893.30元，減少了18.56%。減少原因為進一步控制公務接待。

2、2015年公務用車運行維護費支出97676.35元，較2014年100663.26元減少2986.91元，減少了2.97%。減少不到10%原因為隨著車輛老化等，各種修理費、燃油費稍有增加。

五、年末結轉和結余情況

2015年年末累計結余4672281.59元，均為項目結轉結余。結余原因為上級補助降消項目資金實行先預撥次年再根據(jù)具體支出情況進行差額找補的辦法，因此一直有累計結余。

六、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

無