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第一部分  騰沖市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2015年重點(diǎn)工作任務(wù)是市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要負(fù)責(zé)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù)；承擔(dān)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)；承擔(dān)相應(yīng)的科研、教學(xué)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

納入2015年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市人民醫(yī)院，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)605人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人；在編實(shí)有車(chē)輛14輛。離退休人員258人，其中：離休0人，退休258人。

第二部分2015年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年騰沖縣人民醫(yī)院決算總收入349,496,458.00元，其中：財(cái)政撥款收入28,069,316.07元，占總收入的8.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入318,692,420.90元，占總收入的91.19%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,734,721.03元，占總收入的0.78%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出342,682,454.67元，其中：基本支出335,412,417.14元，占總支出的97.88％；項(xiàng)目支出7,270,037.53元，占總支出的2.12％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2015年基本支出中人員經(jīng)費(fèi)占基本支出比例為16.12%，辦公費(fèi)占基本支出比例0.58%，印刷費(fèi)占基本支出比例0.07%，咨詢(xún)費(fèi)占基本支出比例0.01%，手續(xù)費(fèi)占基本支出比例0.05%，水電費(fèi)占基本支出比例0.94%，郵電費(fèi)占基本支出比例0.29%，物業(yè)管理費(fèi)占基本支出比例0.95%，差旅費(fèi)占基本支出比例0.72%，維修維護(hù)費(fèi)占基本支出比例9%，租賃費(fèi)占基本支出比例0.04%，培訓(xùn)費(fèi)占基本支出比例0.49%，公務(wù)招待費(fèi)占基本支出比例0.16%，專(zhuān)用材料費(fèi)占基本支出比例44.26%，勞務(wù)費(fèi)占基本支出比例16.89%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)占基本支出比例0.51%，福利費(fèi)占基本支出比例0.17%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維修費(fèi)占基本支出比例0.18%，其他商品和服務(wù)支出占基本支出比例2.23%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出占基本支出比例4.53%，債務(wù)利息支出占基本支出比例1.8%。。

（二）項(xiàng)目支出情況。

1、2100299騰財(cái)社（2014）62號(hào)縣鄉(xiāng)醫(yī)院服務(wù)一體化管理項(xiàng)目省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金200,000.00元，用于支付對(duì)口支援人員基本工資；

2、2100408騰財(cái)社（2014）15號(hào)2014年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金457,281.20元，用于支付國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；

3、2100409騰財(cái)社（2013）90號(hào)食品安全保障8,507.00元，用于支付食源性監(jiān)測(cè)培訓(xùn)費(fèi)及辦公用品費(fèi)；

4、2100409騰財(cái)預(yù)（2014）394號(hào)防治艾滋病專(zhuān)項(xiàng)資金143,115.00 元，用于支付艾滋病人常規(guī)檢測(cè)、路費(fèi)及防艾人員工作經(jīng)費(fèi)等；

5、2100409騰財(cái)社（2014）82號(hào)2014年第一批省級(jí)防治艾滋病專(zhuān)項(xiàng)資金420,000.00 元，用于支付艾滋病人常規(guī)檢測(cè)、路費(fèi)及防艾人員工作經(jīng)費(fèi)等；

6、2081105騰財(cái)社（2015）53號(hào)殘疾人就業(yè)安置獎(jiǎng)勵(lì)29,000.00元，用于支付殘疾人工資；

7、2100201騰財(cái)預(yù)（2015）3號(hào)騰沖縣人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建1,800,000.00 元，用于新建后勤保障樓120系統(tǒng)建設(shè)；

8、2100201騰財(cái)金（2015）8號(hào)外國(guó)政府貸款財(cái)政貼息30,000.00 元，用于支付西班牙政府貸款政府貼息資金；

9、2100299騰財(cái)社（2015）64號(hào)公立醫(yī)院改革補(bǔ)助2,600,000.00 元，用于支付院內(nèi)培訓(xùn)及購(gòu)置設(shè)備

10、2100299騰財(cái)社（2015）35號(hào)縣鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)一體化管理項(xiàng)目省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金400,000.00 元，用于支付小西衛(wèi)生院及騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生設(shè)備購(gòu)置。

11、2100409騰財(cái)預(yù)（2015）131號(hào)艾滋病防治959,143.33元，用于支付艾滋病人常規(guī)檢測(cè)、路費(fèi)及防艾人員工作經(jīng)費(fèi)等；

12、2100409騰財(cái)社（2015）60號(hào)重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金222,991.00元，用于支付艾滋病人常規(guī)檢測(cè)、路費(fèi)及防艾人員工作經(jīng)費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

騰沖市人民醫(yī)院2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2447.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的7.14%。與上年對(duì)比增加671.76萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出1154.14萬(wàn)元，用于支付退休人員工資1151.24萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金2.9萬(wàn)元。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出1293.78萬(wàn)元，用于支付在職人員工資472.50萬(wàn)元、辦公費(fèi)1.89萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.85萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)32.92萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)119.11萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.09萬(wàn)元、撫恤金2.39萬(wàn)元、生活補(bǔ)助5.04萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)69.52萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金89.74萬(wàn)元、房屋建筑物購(gòu)建180萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置268.88萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置44.74萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

騰沖市人民醫(yī)院2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    無(wú)

（二）相關(guān)口徑情況說(shuō)明

    無(wú)

第四部分  名詞解釋

無(wú)