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第一部分 騰沖縣固東中心衛(wèi)生院2014年部門決算概況

一、主要職能

職能參照政府批準的“三定”方案；2014年重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，是騰沖縣固東中心衛(wèi)生院，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)61人，其中：財政全供養(yǎng)61人；在編實有車輛2輛。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  騰沖縣固東中心衛(wèi)生院2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  騰沖縣固東中心衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣固東中心衛(wèi)生院（單位）決算總收入22602869.92元，其中：財政撥款收入6012664.72元，占總收入的26.6%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入16475502.04元，占總收入的72.89%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入114703.16元，占總收入的0.51%。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

部門決算總支出14960963.50元，其中：基本支出14178522.50

元，占總支出的94.77％；項目支出782441.00元，占總支出的5.23％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。2014年用于保障騰沖縣固東中心衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出14178522.50元。與上年（10375090.51元）對比增加了3803431.99 元，上升比例為36.66％。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出（3402466.00元）占基本支出的24％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（2037100.13元）占基本支出的14.37％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況。2014年用于保障騰沖縣固東中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出782441.00元。與上年（2377073.00元）對比下降1594632.00 

元，下降主要是由于2013年有歷史債務。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出5439566.16元,占本年支出合計%。與上年（7587250.84元），下降原因為2013年有基本建設支出及其他資本性支出。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出**元，主要用于**（相關支出情況）；

（二）外交支出**元，主要用于**（相關支出情況）；

（三）國防支出**元，主要用于**（相關支出情況）；

（四）公共安全支出**元，主要用于**（相關支出情況）；

（五）教育支出**元，主要用于**（相關支出情況）；

……。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

**部門（單位）**年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額**元，其中，因公出國（境）費支出**元，公務用車購置及運行維護費支出**元，公務接待費支出**元。

**年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比**年決算數(shù)增加/減少**元，增加/減少的主要原因是：*****。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

**年**部門（單位）因公出國（境）團組**次，出國（境）**人。實際發(fā)生因公出國（境）費**元，比**年決算增加/減少**元。具體出國開支及開展工作情況*****。

（二）公務用車購置及運行維護費

**年**部門（單位）購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛，公務用車購置及運行維護費**元。其中：購置費**元，比**年決算增加/減少**元，具體購置車輛原因、情況*****；運行維護費**元，比**年決算增加/減少**元，主要用于保障**（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

**年**部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務接待**批次，**人，接待費開支**元; 外事接待**批次，**人，接待費開支**元。公務接待費比**年決算增加/減少**元，主要用于接待**（范圍）產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。