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第一部分  騰沖縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

騰沖縣環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、廣場的清掃保潔及城區(qū)生活垃圾的收集、運輸和無害化處理工作；負責環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識的宣傳教育工作及城區(qū)環(huán)衛(wèi)公廁的管理；并按規(guī)定對污染環(huán)境衛(wèi)生的行為進行教育和查處。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，部門在職在編實有人數(shù)93人，其中：財政全供養(yǎng)93人；在編實有車輛10輛。離退休人員10人，其中：退休10人。臨時工327人。

第二部分  騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2014年度部門決算表

（見附件）

附表1    收入支出決算總表

附表2    收入決算表

附表3    支出決算表

附表4    財政撥款收入支出決算總表

附表5    公共預算財政撥款收入支出決算表

附表6    公共預算財政撥款基本支出決算表

附表7    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（我站不涉及此表）

附表8   “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

附表9     公共預算財政撥款支出決算明細表

補充表     公共預算財政撥款支出決算明細表（財決08表）

          “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表（財決附06表）

第三部分  騰沖縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣環(huán)境衛(wèi)生管理站決算總收入13317803.20元，其中：財政撥款收入13317803.20元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出13006076.36元，其中：基本支出13006076.36元，占總支出的100*％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障騰沖縣環(huán)境衛(wèi)生管理站正常運轉(zhuǎn)的日常支出13006076.36元。與上年對比增加709596.39元，主要原因是2014年增加臨時工38人所以費用相應增加。基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.40％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.6*％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障騰沖縣環(huán)境衛(wèi)生管理站，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出13006076.36元,占本年支出合計100%。與上年對比與上年對比增加709596.39元，主要原因是2014年增加臨時工38人所以費用相應增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出194387.50元，主要用于退休人員工資。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出12811688.86元；主要用于環(huán)衛(wèi)站職工工資及開展各項公務支出。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

騰沖縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額410825.00元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出375000元，公務接待費支出35825.00元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加200825.00元，增加的主要原因是：車輛預算標準由原來每輛車14000.00元增加到25000.00元.具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2014年騰沖縣環(huán)境衛(wèi)生管理站因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元.

（二）公務用車購置及運行維護費

2014年騰沖縣環(huán)境衛(wèi)生管理站購置公務用車0輛，年末公務用車保有量10輛，公務用車購置及運行維護費375000.00元。其中：購置費0元，比2013年決算增加0元，運行維護費375000.00元，比2014年決算增加165000.00元，主要用于保障環(huán)衛(wèi)站工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2014年騰沖縣環(huán)境衛(wèi)生管理站共執(zhí)行國內(nèi)公務接待86批次,724人,接待費開支35825.00元，主要用于接待環(huán)境衛(wèi)生產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

無

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。