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第一部分  騰沖縣疾控中心概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，分別是騰沖市疾病預(yù)防控制中心，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)79人，其中：財政全供養(yǎng)79人；在編實有車輛8輛。離退休人員29人，其中：退休29人。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  騰沖縣疾病預(yù)防控制中心2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門騰沖縣疾病預(yù)防控制中心2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖市疾病預(yù)防控制中心決算總收入22229489.30元，其中：財政撥款收入22229489.30元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

部門決算總支出22201544.05元，其中：基本支出19336070.65元，占總支出的87.09％；項目支出2865473.40元，占總支出的12.91％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。2014年用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19336070.65元。與上年對比上升68.10%原因分析：主要是收入的上升，成本支出也相應(yīng)的上升，人員工資的增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的18.8％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出1.48％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2865473.40元。與上年對比上升74.58%原因分析2013年撥入經(jīng)費(fèi)較晚，在2014年支出2013年專項經(jīng)費(fèi)

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出22229489.30元,占本年支出合計100%。與上年對比上升51.11%原因分析單位預(yù)算收入的增加及財政撥入專項經(jīng)費(fèi)增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出7300元，主要用于償還國內(nèi)貸款本息；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2014年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額169010.16元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出96924.16元，公務(wù)接待費(fèi)支出72086.00元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少97474.52元，增加/減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2014年騰沖市疾病預(yù)防控制中心因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年騰沖市疾病預(yù)防控制中心購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量8輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96924.16元。其中：購置費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96924.16元，比2013年決算減少3648.64元，主要用于保障疾病預(yù)防工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年騰沖市疾病預(yù)防控制中心共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待40批次，600人，接待費(fèi)開支72086.00元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少84737.00元，主要用于接待上級單位及各衛(wèi)生院來單位開展工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。