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部門決算填報說明

一、決算匯編基本情況

（一）部門機構(gòu)情況說明

       2014 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共      1    個，比上年增減   0   個，分類說明如下：

（二）部門錄入戶數(shù)說明

   2014   年度，本部門決算匯編戶數(shù)共  1    個，比上年增減     0 個，分類說明如下：

注：主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。

二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

（一）與財政部門對賬情況

1．財政撥款核對情況

（1）單位本年度實際收到的公共預(yù)算財政撥款收入 163.9 萬元，財政部門撥款對賬單 163.9 萬元，差額0  萬元。對差額原因進行說明。

（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入  0萬元，財政部門撥款對賬單 0 萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。

2．財政專戶管理資金核對情況

（1）單位本年度繳入財政專戶0  萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單  0萬元，差額  0萬元。對差額原因進行說明。

（2）單位本年度從財政專戶取得的資金收入0  萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單 0 萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。

3．其他需要說明的情況

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標(biāo)變動情況

1．本部門全口徑、公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表）。

2. 本部門資產(chǎn)負(fù)債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表）。對本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況需重點說明。

3．主要指標(biāo)上下年變動幅度超過20%，其中機構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動的，應(yīng)具體核實并說明原因（附表）。

三、報表審核情況

（一）審核情況

（二）對報表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議

1. 對部門決算報表指標(biāo)設(shè)置的建議。

2．如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。

3．單位自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設(shè)置依據(jù)。

四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

1．“收入決算表”中其他收入為利息收入及藥品盤漲，共151,292.78

2.“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中行政事業(yè)單位 “應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“其他應(yīng)付款”等往來賬款情況說明（見附表）。

3.“三公”經(jīng)費總額及分項金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動原因說明，公務(wù)接待費用為4.65萬元。

4．其他需要說明的問題。