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第一部分  騰沖縣計劃生育服務(wù)站

      概 況

一、主要職能：

加強對計劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實行計劃生育的育齡夫婦免費提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢，承辦縣委、縣人民政府和省、市人口和計生委交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的事業(yè)單位共1個，部門在職在編實有人數(shù)18人，其中：財政全供養(yǎng)29人；退休11人，實有車輛2輛。

第二部分  騰沖縣人口和計劃生育局

         2014年度部門決算表

（見附件12張）

附表1    收入支出決算表

附表2    收入決算表

附表3    支出決算表

附表4    財政撥款收入支出決算總表

附表5    公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附表6    公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

附表7    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（我局不涉及此表）

附表8    “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

附表9    公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

補充表   財決08表公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

財決06表“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

補充公開   納入預(yù)算管理的政府性基金收支預(yù)算表

第三部分騰沖縣計劃生育服務(wù)站

2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣計劃生育服務(wù)站決算總收入2105295.66元，其中：財政撥款收入2105295.66元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出2280488.76元，其中：基本支出2213333.98元，占總支出的97％；項目支出67154.78元，占總支出的3％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障計劃生育服務(wù)站正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費1314457.39元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的59％；日常支出898876.59元包括辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的41％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障計劃生育機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出67154.78元。具體項目開支及開展工作情況國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、計劃生育免費手術(shù)費等。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出2280488.76元，占本年支出合計100%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出435485.4元，主要用于退休人員工資；

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1845003.36元，主要用于計劃生育人員工資及開展各項公務(wù)支出。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

騰沖縣計劃生育服務(wù)站2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額43034.72元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出24941.72元，公務(wù)接待費支出18093.00元。

（一）因公出國（境）費

2014年騰沖縣計劃生育服務(wù)站因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比2013年決算增加/減少0元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2014年騰沖縣計劃生育服務(wù)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運行維護費24941.72元，主要用于保障開展人口計生工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2014年騰沖縣計劃生育服務(wù)站共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待10批次，143人，接待費開支18093.00元，主要用于接待人口計生產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明：無

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。