索引號 | 01526041-1-13_A/2015-1113004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-11-13 10:56:58 |
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第一部分 騰沖縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室概況
一、主要職能
承擔(dān)著全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療日常事務(wù)工作。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)11人,其中:財政全供養(yǎng)11人;在編實有車輛2輛。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。
第二部分 騰沖縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室2014年度部門決算表
(見附件)
第三部門 騰沖縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室決算總收入3997605.01元,其中:財政撥款收入3997605.01元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的**%;事業(yè)收入0元,占總收入的**%;經(jīng)營收入0元,占總收入的**%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的**%;其他收入0元,占總收入的**%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出4272683.33元,其中:基本支出1359218.92元,占總支出的31.81%;項目支出2913464.41元,占總支出的68.19%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的**%。
(一)基本支出情況。2014年用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出1359218.92元。與上年對比減少了9.05%,減少原因主要是進一步壓縮三公經(jīng)費等支出。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的40.89%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的59.11%。
(二)項目支出情況。2014年用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2913464.41元。與上年對比增加了3.24%,增加原因主要是降消項目補助支出有所增加。
三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出4272683.33元,占本年支出合計100%。與上年對比減少了1.02%(其中基本支出減少9.05%,項目支出增加3.24%)。按支出功能分類主要用于以下方面:
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4272683.33元,其中:人員經(jīng)費支出555775.71元,公用經(jīng)費支出803443.21元,降消項目支出2913464.41元。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
本單位2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額161737.56元,其中,因公出國(境)費支出0元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出100663.26元,公務(wù)接待費支出64074.30元。
2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少47624.44元,減少的主要原因是:嚴格控制三公經(jīng)費支出。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
2014年單位因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發(fā)生因公出國(境)費0元,比2013年決算增加/減少0元。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費
2014年單位購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量2輛,公務(wù)用車購置及運行維護費100663.26元。其中:運行維護費100663.26元,比2013年決算減少26240.74元,主要用于保障我縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療各項工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(三)公務(wù)接待費
2014年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待188批次,1280人,接待費開支64074.30元。公務(wù)接待費比2013年決算減少21383.70元,主要用于接待新型農(nóng)村合作醫(yī)療督導(dǎo)、檢查等產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)其他重要事項情況說明
(二)相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù):指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
附件【騰沖縣合管辦2014年部門決算公開表.xls】
附件【財決08表.XLS.xls】
附件【附06表.XLS.xls】