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第一部分 騰沖縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年重點(diǎn)工作任務(wù)是縣域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要負(fù)責(zé)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù)；承擔(dān)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)；承擔(dān)相應(yīng)的科研、教學(xué)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖縣人民醫(yī)院，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)592人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人；在編實(shí)有車輛12輛。離退休人員249人，其中：離休0人，退休249人。

第二部分  騰沖縣人民醫(yī)院2014年度部門決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門  騰沖縣人民醫(yī)院2014年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年騰沖縣人民醫(yī)院決算總收入307477684.07元，其中：財(cái)政撥款收入17786979.72元，占總收入的5.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入288410669.48元，占總收入的93.8%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1280034.87元，占總收入的0.42%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出305633229.87元，其中：基本支出302982190.42元，占總支出的99.13％；項(xiàng)目支出2651039.45元，占總支出的0.87％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2015年基本支出中人員經(jīng)費(fèi)占基本支出比例為10.70%，辦公費(fèi)占基本支出比例0.7%，印刷費(fèi)占基本支出比例0.10%，水電費(fèi)占基本支出比例0.96%，維修維護(hù)費(fèi)占基本支出比例9.34%，專用材料費(fèi)占基本支出比例42.15%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出占基本支出比例4.08%。

（二）項(xiàng)目支出情況。

1、2100199騰財(cái)預(yù)（2014）952號(hào)專家表彰獎(jiǎng)勵(lì)金20000元用于支付“1.30槍擊案”專家搶救傷員勞務(wù)費(fèi)

2、2100201騰財(cái)社（2013）95號(hào)縣鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)一體化管理項(xiàng)目省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金200000萬(wàn)元，用于支付騰沖縣中和衛(wèi)生院專用設(shè)備采購(gòu)資金。

3、2100405騰財(cái)建（2013）63號(hào)應(yīng)急救治1800000元，用于支付綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目120急救站建設(shè)。

4、2100408騰財(cái)社（2014）15號(hào)2014年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金150639.45元，用于支付國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

5、2100409騰財(cái)預(yù)（2014）394號(hào)防治艾滋病專項(xiàng)資金259400元，用于支付艾滋病人檢查費(fèi)及工作人員勞務(wù)費(fèi)等。

6、2100409騰財(cái)社（2014）67號(hào)2014年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金220000元，用于支付萬(wàn)名醫(yī)師支援農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17761419.17元,占本年支出合計(jì)5.81。與上年對(duì)比減少47693.87元。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出9356312.32，用于支付退休人員工資。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出8405106.85元，用于支付在職人員工資4725000元、印刷費(fèi)8519元、專用材料費(fèi)3043.05元、勞務(wù)費(fèi)638477.40元、撫恤金93205.40元、生活補(bǔ)助45123元、醫(yī)療費(fèi)1000元、獎(jiǎng)勵(lì)金836000元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54739元、房屋建筑物購(gòu)建1800000元、專用設(shè)備購(gòu)置200000元

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

騰沖縣人民醫(yī)院2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

     無(wú)

（二）相關(guān)口徑情況說(shuō)明

     無(wú)