| 索引號 | 01526041-1-14_B/2015-1113001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-11-13 08:43:46 |
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第一部分 騰沖縣人口和計劃生育局
概況
一、主要職能：
1、擬定全縣人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
2、實施全縣人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。
3、起草全縣人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關(guān)部門提出促進出生人口性別平衡的政策措施。
4、提出促進全縣人口有序流動、合理分布的政策建議，擬定全縣流動人口和計劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
5、監(jiān)測全縣人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口和計劃生育安全預(yù)警預(yù)報建議，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國家人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
6、擬定全縣人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。
7、實施生殖健康計劃，開展優(yōu)生促進工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進社會和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。
8、擬定并組織實施全縣人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
9、負責(zé)全縣人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負責(zé)人口和計劃生育國際援助項目的實施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。
10、貫徹落實國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會團體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進行檢查和衛(wèi)生評價，提高人民健康水平，組織實施縣城評比申報工作。
11、承辦縣委、縣人民政府和省、市人口和計生委交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的行政單位共1個（含騰沖縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）。部門在職在編實有人數(shù)21人，其中：財政全供養(yǎng)21人；退休8人，實有車輛3輛。
第二部分 騰沖縣人口和計劃生育局
2014年度部門決算表
（見附件12張）
附表1 收入支出決算表
附表2 收入決算表
附表3 支出決算表
附表4 財政撥款收入支出決算總表
附表5 公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
附表6 公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
附表7 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（我局不涉及此表）
附表8 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表
附表9 公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
補充表 財決08表公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
財決06表“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表
補充公開 納入預(yù)算管理的政府性基金收支預(yù)算表
第三部分騰沖縣人口和計劃生育局
2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年騰沖縣人口和計劃生育局決算總收入10,077,075.47元，其中：財政撥款收入10,077,075.47元，占總收入的100%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出9,552,957.81元，其中：基本支出3,356,976.48元，占總支出的35％；項目支出6,195,981.33元，占總支出的65％。
（一）基本支出情況。2014年用于保障計劃生育局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費2,096,962.25元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的62％；日常支出1,260,014.23元包括辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的38％。
（二）項目支出情況。2014年用于保障計劃生育機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,195,981.33元。具體項目開支及開展工作情況國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、計劃生育免費手術(shù)費、獨生子女獎勵扶助等。
三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出9,552,957.81元，占本年支出合計100%。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)支出288,893.56元，主要用于退休人員工資；
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9,264,064.26元，主要用于計劃生育和愛衛(wèi)辦人員工資及開展各項公務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
騰沖縣人口和計劃生育局2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額264,603.83元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出72,857.83元，公務(wù)接待費支出191,746.00元。
（一）因公出國（境）費
2014年騰沖縣人口和計劃生育部門因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比2013年決算增加/減少0元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2014年騰沖縣人口和計劃生育局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購置及運行維護費72,857.83元，主要用于保障開展人口計生和創(chuàng)衛(wèi)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2014年騰沖縣人口和計劃生育局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待25批次，423人，接待費開支191,746.00元，主要用于接待人口計生、創(chuàng)衛(wèi)及環(huán)境衛(wèi)生產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）其他重要事項情況說明：無
（二）相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
