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監(jiān)督索引號53052200730301000

騰沖市發(fā)展和改革局2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2.負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負(fù)責(zé)組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件。

4.負(fù)責(zé)研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策，綜合分析財政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。

5.承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。

6.負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施騰沖主動融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負(fù)責(zé)騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

7.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負(fù)責(zé)對騰沖市基本建設(shè)投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報涉外重大項目。上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

8.負(fù)責(zé)依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。負(fù)責(zé)由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查工作。

9.負(fù)責(zé)推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

10.負(fù)責(zé)組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實。

11.負(fù)責(zé)推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

12.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

13.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負(fù)責(zé)項目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

14.負(fù)責(zé)推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。

15.負(fù)責(zé)組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。按權(quán)限組織擬訂價格和收費改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施；擬訂實行政府定價和政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格，參與重要建設(shè)項目的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作。

16.負(fù)責(zé)擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價格運行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務(wù)價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預(yù)警體系，實施價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標(biāo)和實施價格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財物價格認(rèn)定工作。

17.負(fù)責(zé)貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施;負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負(fù)責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點建設(shè)項目和以工代賑的糧食供應(yīng)。

18.負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應(yīng)急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關(guān)動用計劃和指令；貫徹落實國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進行監(jiān)管。

19.根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項目的實施和管理；擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲備有關(guān)行政審批事項的管理工作；承擔(dān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。

20.負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。

21.負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風(fēng)險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。

22.負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。

23.負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進步、成套設(shè)備的引進消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報保山市級以上審批或核準(zhǔn)的能源建設(shè)項目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。

24.負(fù)責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.抓謀劃，強措施，認(rèn)真當(dāng)好參謀助手。一是積極發(fā)揮參謀助手作用。二是及時啟動“十四五”規(guī)劃編制。三是認(rèn)真完成各類規(guī)劃編制。

2.抓項目，促投資，加快經(jīng)濟社會發(fā)展。一是扎實做好宏觀經(jīng)濟運行分析。二是扎實開展項目前期工作。三是扎實推動省、市“四個一百”重點項目建設(shè)。

3.抓糧能，強保障，全面保障糧食能源安全。一是強化糧食保供穩(wěn)價。二是強化能源安全保障。

4.抓改革，促發(fā)展，扎實推進各項體制改革。一是社會信用體系建設(shè)全面推動。二是積極申報國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園。三是價格機制改革不斷深化。

5.抓黨建，促工作，努力打造陽光發(fā)改新形象。一是壓實黨建責(zé)任，切實發(fā)揮了抓黨建促業(yè)務(wù)、促中心工作作用。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)與中心工作同部署、同落實、同考核，堅決把政治紀(jì)律挺在最前沿，把廉政紀(jì)律和規(guī)矩融入業(yè)務(wù)工作之中。三是不斷完善制度建設(shè)，嚴(yán)格用制度管人管事。定期對干部職工紀(jì)律作風(fēng)、遵章守紀(jì)、完成工作情況進行督查，確保各種規(guī)章制度、市委、市政府重大決策部署落到實處。四是努力改進機關(guān)作風(fēng)。引導(dǎo)黨員干部自覺培養(yǎng)高尚道德情操，抵制不良風(fēng)氣，樹立廉政、勤政、務(wù)實、高效的隊伍形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市發(fā)展和改革局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位為：騰沖市發(fā)展和改革局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市發(fā)展和改革局2020年末實有人員編制38人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員52人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員53人。其中：離休0人，退休53人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市發(fā)展和改革局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市發(fā)展和改革局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市發(fā)展和改革局2020年度收入合計14,300,152.13元。其中：財政撥款收入14,300,152.13元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少4401501.04元，下降23.53%，主要原因為:根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)減特色小鎮(zhèn)以獎代補資金6,430,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市發(fā)展和改革局2020年度支出合計15,497,586.13元。其中：基本支出11,714,826.28元，占總支出的75.59%,與上年對比增加2,249,558.93元，增長23.77%，主要原因為: 由于機構(gòu)改革，搬遷安置辦劃入人員8人，導(dǎo)致人員工資及相關(guān)工作經(jīng)費有所增加；項目支出3,782,759.85元，占總支出的24.41%,與上年對比減少150,729.8元，下降3.83%，主要原因為：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目；二是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

總支出與上年對比增加2,098,829.13元,增長15.66%，主要原因為：一是增加“十四五”規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)費1,000,000.00元支出；二是增加美麗壩區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費162,000.00元支出。三是增加軌道交通支出經(jīng)費1,000,000.00元支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,714,826.28元。與上年對比增加2,249,558.93元，增長23.77%，主要原因為: 由于機構(gòu)改革，搬遷安置辦劃入人員8人，導(dǎo)致人員工資及相關(guān)工作經(jīng)費有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,820,461.47元，占基本支出的83.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1,894,364.81元，占基本支出的16.17％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,782,759.85元。與上年對比減少150,729.8元，下降3.83%，主要原因為：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目；二是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。具體項目開支及開展工作情況：

1.“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費支出1,000,000.00元，主要工作：按照國家、省、保山市“十四五”規(guī)劃編制工作的有關(guān)安排部署，堅持統(tǒng)一規(guī)劃體系、目標(biāo)導(dǎo)向、突出重點、承上啟下、改革創(chuàng)新、開放民主的原則，按照經(jīng)濟社會發(fā)展的成績與不足、“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展的總體考慮、發(fā)展任務(wù)、“十四五”發(fā)展的重大保障措施四個章節(jié)科學(xué)合理編制好全市“十四五”規(guī)劃，主要闡明全市經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略，明確發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重大舉措，是開啟騰沖全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的第一個五年宏偉藍(lán)圖，是政府履行職責(zé)的重要依據(jù)，是市場主體行為的導(dǎo)向，是全市各族人民齊心協(xié)力、奮勇前進，把騰沖建設(shè)成為保山率先發(fā)展的窗口、云南邊境率先發(fā)展的窗口、中國邊疆率先發(fā)展的窗口，開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的行動綱領(lǐng)。

2.危倉老庫維護修繕專項資金支出200,000.00元,主要工作：為全面貫徹落實糧食行政首長負(fù)責(zé)制，逐步改善儲糧條件，確保儲糧安全。計劃對存在儲糧安全隱患比較大的糧點倉庫進行維修。

3.2020年項目前期工作經(jīng)費支出542,225.85元,主要工作：為貫徹落實好習(xí)近平總書記考察云南、考察騰沖的重要講話精神和黨的十九屆五中全會精神，我局牽頭各項目行業(yè)主管部門圍繞“兩新一重”、鄉(xiāng)村振興、“三張牌”、大滇西旅游環(huán)線、保山打造滇西工業(yè)重鎮(zhèn)和現(xiàn)代化大城市以及我市“五個一”發(fā)展戰(zhàn)略，謀劃儲備了一批重點前期項目。

4.軌道交通建設(shè)專項資金支出1,000,000.00元,主要工作：建立和完善社會信用體系是我國社會主義市場經(jīng)濟不斷走向成熟的重要標(biāo)志之一，社會信用體系的建設(shè)對社會主義市場經(jīng)濟的健康發(fā)展，規(guī)范社會主義市場經(jīng)濟秩序，實現(xiàn)擴大內(nèi)需戰(zhàn)略、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進我國經(jīng)濟向世界經(jīng)濟進一步深化，規(guī)范政府行為、塑造政府良好形象意識意義重大，是保證我國經(jīng)濟和社會有序良好發(fā)展的迫切需要。

5.社會糧油供需平衡調(diào)查經(jīng)費支出60,000.00元,主要工作：為全面貫徹落實糧食行政首長負(fù)責(zé)制，進一步完善糧食流通體系，切實加強糧食流通工作，強化糧食流通監(jiān)督檢查，打擊各種違法行為，確保有效供給，維護市場穩(wěn)定、供求平衡和糧食安全，必須常年開展糧食流通統(tǒng)計及糧食流通監(jiān)督檢查項目工作。

6.打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費支出192,000.00元,主要工作：價格鑒證涉及公檢法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)辦理案件中的涉案財物價格鑒定和重點項目建設(shè)項目中的征地拆遷、移民安置、城市改造拆遷中涉及的地表附著物以及群眾糾紛等物品的價格評估。

7.美麗壩區(qū)規(guī)劃編制費及工作經(jīng)費支出630,000.00元，主要工作：2019年至2021年計劃實施項目68項，總投資68.52億元。2020年對已實施的工程查漏補缺、升級提質(zhì)，正在實施的項目加大推進力度，爭取所有指標(biāo)均有大幅提高，打造城市全力打造環(huán)境衛(wèi)生潔凈美、宜居家園品質(zhì)美、文化景觀獨特美、功能產(chǎn)業(yè)活力美的美麗縣城。指揮部按《云南省“美麗縣城”建設(shè)流程》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。

8. 農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費支出28,004元,主要工作：相關(guān)工作人員到農(nóng)戶家開展農(nóng)產(chǎn)品成本入戶調(diào)查。

9.膽扎糧點自行復(fù)建項目補助支出64,100元,主要工作：用于膽扎糧點房屋維修維護。

10.社會信用體系建設(shè)經(jīng)費支出66,430.00元,主要工作：建立和完善社會信用體系是我國社會主義市場經(jīng)濟不斷走向成熟的重要標(biāo)志之一，社會信用體系的建設(shè)對社會主義市場經(jīng)濟的健康發(fā)展，規(guī)范社會主義市場經(jīng)濟秩序，實現(xiàn)擴大內(nèi)需戰(zhàn)略、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進我國經(jīng)濟向世界經(jīng)濟進一步深化，規(guī)范政府行為、塑造政府良好形象意識意義重大，是保證我國經(jīng)濟和社會有序良好發(fā)展的迫切需要。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,497,586.13元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加2,098,829.13元，增長15.66%，主要原因為：一是增加“十四五”規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)費1,000,000.00元支出；二是增加美麗壩區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費162,000.00元支出。三是增加軌道交通支出經(jīng)費1,000,000.00元支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出13,746,780.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.70%。主要用于“行政運行”資金10,127,527.36元、 “一般行政管理事務(wù)”資金290,000.00元、“ 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施”資金542,225.85元、“物價管理”資金28,004.00元、“事業(yè)運行”資金806,493.661元、“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”資金1,952,530.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.會保障和就業(yè)（類）支出882,663.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.70%。主要用于“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”資金882,663.36元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出868,141.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.60%。主要用于“行政單位醫(yī)療”資金445,028.52元,“事業(yè)單位醫(yī)療”資金60,167.86元,“事業(yè)單位醫(yī)療”資金362,945.52元.

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為307,000.00元，支出決算為73,706.25元，完成預(yù)算的24.01%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100.00%,主要原因為：受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為61,886.25元，完成預(yù)算的52.89%，主要原因為：單位加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約；公務(wù)接待費支出決算為11,820.00元，完成預(yù)算的6.22%，主要原因為：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少134,723.07元，下降64.64%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%，主要原因為：受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少69,632.07元，下降52.94%,主要原因為：單位加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約；公務(wù)接待費支出決算減少65,091.00元，下降84.63%，主要原因為：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少。接待人次176人次比上年減少846人次，下降82.78%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出61,886.25元，占83.96%；公務(wù)接待費支出11,820.00元，占16.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出61,886.25元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出61,886.25元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于相關(guān)項目檢查所需車車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出11,820.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出11,820.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等到我單位開展相關(guān)工作的調(diào)研及檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市發(fā)展和改革局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,894,364.81元，與上年對比增加1,042,823.04元，增長122.46%，主要原因為:一是增加“十四五”規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)費1,000,000.00元支出；二是增加美麗壩區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費162,000.00元支出。三是增加軌道交通支出經(jīng)費1,000,000.00元支出;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于:

（1)辦公費資金，346,835.82元。

（2）水費資金，1,394.90元。

（3）電費資金，5,920.19元。

（4）郵電費資金，36,605.26元。

（5）差旅費資金199,128.95元。

（6）維修(護)費資金，3,798.18元。

（7）培訓(xùn)費資金，3,000.00元。

（8）公務(wù)接待費資金，6,859.95元。

（9）勞務(wù)費資金，104,002.19元。

（10）工會經(jīng)費資金，164,482.32元。

（11）公務(wù)用車運行維護費資金，57,000.00元。

（12）其它交通費資金，492,779.00元。

（13)其它商品和服務(wù)支出資金，469,558.00元。

（14)咨詢費資金，3,000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額4,282,185.99元，其中，流動資產(chǎn)834,066.52元，固定資產(chǎn)3,448,117.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,784,823.86元，其中固定資產(chǎn)減少370,094.7元。本年處置資產(chǎn)賬面原值440,994.7元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)86項，賬面原值440,994.7元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋960.00平方米，賬面原值1,480,085.94元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入75,125.54元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額205,442.80元，其中：政府采購貨物支出187,730.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出17,712.80元。授予中小企業(yè)合同金額205,442.80元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市發(fā)展和改革局共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排2,100,000.00元，編制績效目標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排2,100,000.00元，編制績效目標(biāo)1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2020年騰沖市發(fā)展和改革局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200730301111