| 索引號 | 01526023-5/20210218-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-18 15:44:27 |
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騰沖市發(fā)展和改革局2021年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
（2）負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
（3）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題。負(fù)責(zé)組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件。
（4）負(fù)責(zé)研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策，綜合分析財政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。
（5）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
（6）負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實施。擬訂并組織實施騰沖主動融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負(fù)責(zé)騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
（7）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負(fù)責(zé)對騰沖市基本建設(shè)投資計劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報涉外重大項目。上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
（8）負(fù)責(zé)依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。負(fù)責(zé)由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查工作。
（9）負(fù)責(zé)推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進(jìn)實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
（10）負(fù)責(zé)組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實。
（11）負(fù)責(zé)推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
（12）負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
（13）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進(jìn)社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負(fù)責(zé)項目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
（14）負(fù)責(zé)推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。
（15）負(fù)責(zé)組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。按權(quán)限組織擬訂價格和收費改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施；擬訂實行政府定價和政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格，參與重要建設(shè)項目的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作。
（16）負(fù)責(zé)擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價格運行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務(wù)價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預(yù)警體系，實施價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標(biāo)和實施價格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財物價格認(rèn)定工作。
（17）負(fù)責(zé)貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施;負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負(fù)責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點建設(shè)項目和以工代賑的糧食供應(yīng)。
（18）負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應(yīng)急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關(guān)動用計劃和指令；貫徹落實國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管。
（19）根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項目的實施和管理；擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲備有關(guān)行政審批事項的管理工作；承擔(dān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
（20）負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
（21）負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫
徹落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風(fēng)險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。
（22）負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。
（23）負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制
定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報保山市級以上審批或核準(zhǔn)的能源
建設(shè)項目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。
（24）負(fù)責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市發(fā)展和改革局設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：基層黨建辦公室，辦公室，財務(wù)股，國民經(jīng)濟(jì)綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟(jì)動員辦公室），財政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟(jì)貿(mào)易辦公室），產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)辦公室），固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點項目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室），農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室），能源發(fā)展股，易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股，價格和收費管理股（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室、價格認(rèn)證中心），儲備供應(yīng)股，監(jiān)督檢查股，流通發(fā)展股，人事工作股。
（三）重點工作概述
我局將積極發(fā)揮參謀助手作用，科學(xué)謀劃部署“十四五”期間及2021年工作，以解放思想為先導(dǎo)，動員全局上下緊扣發(fā)展和改革這一主題，奮力趕超，不斷推動各項重點工作的落實，確保努力開創(chuàng)全市“十四五”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新局面。切實抓好以下幾個方面的工作：
（1）認(rèn)真完成各項規(guī)劃編制。
（2）認(rèn)真謀劃“十四五”項目集群。
（3）力促固定資產(chǎn)投資快速增長。
（4）多渠道爭取資金支持。
（5）全力推進(jìn)重大項目建設(shè)。
（6）持續(xù)抓好易地扶貧搬遷后續(xù)管理。
（7）確保糧食儲備絕對安全。
（8）進(jìn)一步提升能源保障能力。
（9）穩(wěn)步推進(jìn)各項改革。
（10）全面提高履職能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個，分別是騰沖市發(fā)展和改革局。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制10人。在職實有62人，其中：財政全額保障62人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員53人，其中： 離休0人，退休53人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年騰沖市發(fā)展和改革局財務(wù)總收入17,152,360.23元，其中：一般公共預(yù)算16,411,794.23元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)740,566.00元。
與上年對比減少4,016,804.38元，同比下降18.97%；其中：一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比增加3,610,629.62元，同比增28.217%，主要原因為：一是增加國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費1,100,000.00元；二是增加項目前期工作經(jīng)費3,490,000.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比減少7,627,434.00元，同比下降91.15%，主要原因為：一是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎代補6,430,000.00元；二是減少國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費2,100,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2021年騰沖市發(fā)展和改革局財政撥款收入16,411,794.23元，其中：本年收入16,411,794.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16,411,794.23元（本級財力16,381,794.23元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償30,000.00元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
上年對比增加3,610,629.62元，同比增28.217%，主要原因為：一是增加國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費1,100,000.00元；二是增加項目前期工作經(jīng)費3,490,000.00元；三是人員比上年增加5人導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；故財政撥款收入比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年騰沖市發(fā)展和改革局預(yù)算總支出17,152,360.23元。財政撥款安排支出16,411,794.23元，其中：基本支出14,696,083.42元，項目支出5,320,000.00元。
與上年對比減少4,016,804.38元，同比下降18.97%，其中：基本支出111,091,794.23元，與上年對比增加1,114,729.62元，同比增11.17%。主要原因為：人員比上年增加5人導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；項目支出5,320,000.00元，與上年對比增加2,495,900.00元，同比增88.38%。主要原因為：一是增加國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費1,100,000.00元；二是增加項目前期工作經(jīng)費3,490,000.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)740,566.00元，上年對比減少7,627,434.00元，同比下降91.15%，主要原因為：一是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎代補6,430,000.00元；二是減少國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費2,100,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列：
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-“2010401”行政運行9,690,711.00元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費。
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-“2010402”一般行政管理事務(wù)160,000.00元，主要用于一般行政管理事務(wù)項目的支出。
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-“2010404”戰(zhàn)略規(guī)劃與實施3,490,000.00元，主要用于項目前期的規(guī)劃與實施支出。
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-“2010408”物價管理50,000.00元，主要用于物價管理經(jīng)費項目的支出；
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-“2010450”事業(yè)運行1,085,372.42元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出的支出。
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-“2010499”其他發(fā)展與改革事務(wù)支出220,000.00元；主要用于項目前期的工作經(jīng)費的支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出864,935.52元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-“2101101”行政單位醫(yī)療支出427,190.16元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出65,658.53元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助支出357,926.6元，主要用于公務(wù)員及退休人員醫(yī)療補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出11,091,794.23元，項目支出5,320,000.00元）。
1、基本支出11,091,794.23元，其中：301工資福利支出10,477,704.35元；302商品和服務(wù)支出456,301.88元；303對個人和家庭的補助157,788.00元。具體如下：
30101基本工資2,442,852.00元（其中：基本支出2,442,852.00元），30102津貼補貼3,180,024.00元（其中：基本支出3,180,024.00元），30103獎金2,164,571.00元（其中：基本支出2,164,571.00元），30107績效工資483,468.00元（其中：基本支出483,468.00元），30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費864,935.52元（其中：基本支出864,935.52元），30110職工基本醫(yī)療保險繳費492,848.69元（其中：基本支出492,848.69元），30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費357,926.60元（其中：基本支出357,926.60元），30112其它社會保險繳費12,278.54元（其中：基本支出12,278.54元），30201辦公費35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元），印刷費5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30205水費1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元），30206電費5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30207郵電費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元），30211差旅費7,250.00元（其中：基本支出7,250.00元），30216培訓(xùn)費5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30217公務(wù)接待費40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元），30226勞務(wù)費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元），30227委托業(yè)務(wù)費5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元），30228工會經(jīng)費197,726.88元（其中：基本支出197,726.88元），30231公務(wù)用車運行維護(hù)費62,000.00元（其中：基本支出62,000.00萬元），3023901其他交通費用（公務(wù)交通補貼）502,740.00元（其中：基本支出502,740.00元），30299其它商品和服務(wù)支出49,385.00元（其中：基本支出49,385.00元），30304撫恤費71,900.00元（其中：基本支出71,900.00元），30305生活補助55,896.00元（其中：基本支出55,896.00元），30399其他對家庭及個人補助29,992.00元（其中：基本支出29,992.00元）。
2、項目支出5,320,000.00元，其中：302商品和服務(wù)支出5,300,000.00元；310資本性支出20,000.00元。具體如下：
30201辦公費1,000,000.00元（其中：項目支出1,000,000.00元），30202印刷費100,000.00元（其中：項目支出100,000.00元），30211差旅費500,000.00（其中：項目支出500,000.00元），30213維修（護(hù)）費300,000.00元（其中：項目支出300,000.00元），30217公務(wù)接待費110,000.00元（其中：項目支出110,000.00元），30226勞務(wù)費180,000.00（其中：項目支出180,000.00元），30227業(yè)務(wù)委托費2,070,000.00元（其中：項目支出2,070,000.00元），30231公務(wù)用車運行維護(hù)費40,000.00元（其中：項目支出40,000.00元），30902其他資本性支出20,000.00元（其中：項目支出20,000.00元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目21個，政府采購預(yù)算總額2,020,000.00其中：政府采購貨物預(yù)算2,020,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計252,000.00元，較上年減少55,000.00元，下降17.92%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市發(fā)展和改革局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市發(fā)展和改革局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為150,000.00元，較上年減少40,000.00元，同比下降21.05%，2021年預(yù)算國內(nèi)公務(wù)接待批次為550次，共計接待1,900人次。
減少主要原因為：我局為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費等相關(guān)費用的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市發(fā)展和改革局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為102,000.00元，較上年減少15,000.00元，同比下降12.82%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費102,000.00元，較上年減少15,000.00元，同比下降12.82%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少主要原因為：我局為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費等相關(guān)經(jīng)費的支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年騰沖市發(fā)展和改革局共申報項目8個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目8個，財政預(yù)算安排5,320,000.00元，編制績效指標(biāo)8個，其中：重點項目8個，財政預(yù)算安排5,320,000.00元，編制績效指標(biāo)8個。
（一）國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費
績效目標(biāo)：為深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、落實國家、省、市規(guī)劃任務(wù)及各級重大決策部署，編制《騰沖市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃》，科學(xué)指導(dǎo)全市“十四五”期間經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項工作。
（二）涉案財物價格鑒證工作經(jīng)費
績效目標(biāo)：格鑒證涉及公檢法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)辦理案件中的涉案財物價格鑒定和重點項目建設(shè)項目中的征地拆遷、移民安置、城市改造拆遷中涉及的地表附著物以及群眾糾紛等物品的價格評估。是國家機關(guān)辦理案件和相關(guān)部門解決群眾糾紛、化解群眾矛盾的重要價格依據(jù)。
（三）社會糧油供需平衡調(diào)查工作經(jīng)費
績效目標(biāo)：按照上級糧食管理部門的安排，騰沖市范圍內(nèi)必須設(shè)立鄉(xiāng)村居民固定調(diào)查點100戶，城鎮(zhèn)居民固定調(diào)查點22戶。每戶每年核定200—300元不等的統(tǒng)計補貼。每年對各級政策性糧食、社會糧食的抽樣檢測工作及收獲糧食質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測報、風(fēng)險監(jiān)測工作，需要購買稻谷、玉米等糧油樣品。
（四）危倉老庫維護(hù)修繕專項資金
績效目標(biāo)：騰沖糧食和物資儲備局目前下轄管理全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)47個糧點，各點糧食倉庫建設(shè)類型分為土木結(jié)構(gòu)、石木結(jié)構(gòu)、拱石結(jié)構(gòu)、磚木結(jié)構(gòu)、鋼混結(jié)構(gòu)五種。倉庫大部分是上世紀(jì)50—80年代前建造的土木、石木結(jié)構(gòu)倉庫，部分倉庫已超過了設(shè)計使用年限，并且規(guī)模小、基礎(chǔ)差、完好率低、設(shè)施不配套、功能不完善，與國家儲糧設(shè)施配置要求存在較大差距，給科學(xué)儲糧、安全儲糧帶來不利，不能適應(yīng)新的糧食物流形勢和糧食安全發(fā)展的需求。每年代管糧油公司僅此項維護(hù)修繕資金在60余萬元，不含看管人員工資。自2015年來，每年財政預(yù)算200,000.00元。2021年申請納入財政預(yù)算100,000.00元。
（五）騰沖市社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費
績效目標(biāo)：建立和完善社會信用體系是我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)不斷走向成熟的重要標(biāo)志之一，社會信用體系的建設(shè)對社會主義市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，規(guī)范社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，實現(xiàn)擴大內(nèi)需戰(zhàn)略、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)向世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深化，規(guī)范政府行為、塑造政府良好形象意義重大，是保證我國經(jīng)濟(jì)和社會有序良好發(fā)展的迫切需要。可行性：根據(jù)騰沖市發(fā)展和改革局和南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司簽訂的騰沖市信用信息共享平臺及門戶網(wǎng)站建設(shè)開發(fā)服務(wù)合同要求南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司提供信用騰沖網(wǎng)站維護(hù)、信用信息歸集共享公示、信用監(jiān)測報告、信用聯(lián)合獎懲、信用監(jiān)測、信用報告出具等方面服務(wù)。績效目標(biāo)：構(gòu)建以信用信息歸集共享為基礎(chǔ)、以信用信息公示為手段、以信用協(xié)同監(jiān)管為核心的信用監(jiān)管新體系。
（六）騰沖市“美麗縣城”建設(shè)工作經(jīng)費
績效目標(biāo)：2019年至2021年計劃實施項目68項，總投資68.52億元。2021年對已實施的工程查漏補缺、升級提質(zhì)，正在實施的項目加大推進(jìn)力度，爭取所有指標(biāo)均有大幅提高，打造城市全力打造環(huán)境衛(wèi)生潔凈美、宜居家園品質(zhì)美、文化景觀獨特美、功能產(chǎn)業(yè)活力美的美麗縣城。指揮部按《云南省“美麗縣城”建設(shè)流程》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。
（七）2020年項目前期工作補助經(jīng)費
績效目標(biāo)：為貫徹落實好習(xí)近平總書記考察云南、考察騰沖的重要講話精神和黨的十九屆五中全會精神，我局牽頭各項目行業(yè)主管部門圍繞“兩新一重”、鄉(xiāng)村振興、“三張牌”、大滇西旅游環(huán)線、保山打造滇西工業(yè)重鎮(zhèn)和現(xiàn)代化大城市以及我市“五個一”發(fā)展戰(zhàn)略，謀劃儲備了一批重點前期項目。
（八）2020年項目前期工作經(jīng)費
績效目標(biāo)：為貫徹落實好習(xí)近平總書記考察云南、考察騰沖的重要講話精神和黨的十九屆五中全會精神，我局牽頭各項目行業(yè)主管部門圍繞“兩新一重”、鄉(xiāng)村振興、“三張牌”、大滇西旅游環(huán)線、保山打造滇西工業(yè)重鎮(zhèn)和現(xiàn)代化大城市以及我市“五個一”發(fā)展戰(zhàn)略，謀劃儲備了一批重點前期項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
6、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
9、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
10、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
11、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排935,01.88元，與上年對比增加76,767.12元，同比增長8.94%。主要原因為：2021年人員比上年增加5人導(dǎo)致人員經(jīng)費及相關(guān)工作經(jīng)費有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200730300111
