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一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績效自評(píng)得分

騰沖市發(fā)展和改革局依據(jù)《2022年部門整體支出績效自評(píng)表》自評(píng)得分97.95分，績效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

騰沖市發(fā)展和改革局2022年度部門總預(yù)算1279.00萬元，2022年決算財(cái)政資金支出1275.91萬元，執(zhí)行率99.76%，執(zhí)行率得分19.95分。

2.完成的績效目標(biāo)。

一是抓指標(biāo)強(qiáng)調(diào)度，推進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中見韌。2022年騰沖經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值增5.6%。

二是抓項(xiàng)目促投資，推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全力擴(kuò)大有效投資。加大固定資產(chǎn)投資支撐盤子項(xiàng)目推進(jìn)力度。2022年，緊緊圍繞保山市級(jí)下達(dá)的固定資產(chǎn)投資目標(biāo)，編制完成《騰沖市2022年重點(diǎn)項(xiàng)目市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤服務(wù)任務(wù)分解表》，報(bào)經(jīng)市委、市政府同意，中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室以騰辦發(fā)〔2022〕16號(hào)文件下達(dá)2022年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)。

三是抓謀劃強(qiáng)措施，推動(dòng)各項(xiàng)工作抓實(shí)見效。易地扶貧搬遷后續(xù)工作取得新成效。圍繞“兩不愁三保障”及飲水安全標(biāo)準(zhǔn)，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，根據(jù)“三類對(duì)象”的風(fēng)險(xiǎn)類別和發(fā)展需求，通過產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、保障性幫扶、村組集體經(jīng)濟(jì)幫扶、社會(huì)協(xié)同幫扶、干部結(jié)對(duì)幫扶、群眾互助幫扶。

四是抓實(shí)“六穩(wěn)”、“六保”，全力保障糧食能源安全。認(rèn)真執(zhí)行糧食安全行政首長責(zé)任制，抓實(shí)保供穩(wěn)價(jià)工作，能源供應(yīng)平穩(wěn)保障。

3.未完成的績效目標(biāo)。

騰沖市發(fā)展和改革局未完成的績效目標(biāo)主要是社會(huì)效益指標(biāo)扣了2分。

（三）存在的問題和原因

存在的主要問題：一是項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，考核指標(biāo)可衡量性不強(qiáng)。由于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大部分系持續(xù)性、經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)，個(gè)別項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的實(shí)施股室對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用績效目標(biāo)沒有非常明確的可衡量的指標(biāo)體系是對(duì)資金績效管理不夠重視。二是存在“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念，績效好壞影響不到單位的既得利益，預(yù)算績效管理理念還沒有完全確立，對(duì)績效管理改革的認(rèn)識(shí)還停留于認(rèn)識(shí)層面，對(duì)績效管理工作開展心有余而力不足。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1. 下一步擬改進(jìn)措施。

做好績效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益，不斷提補(bǔ)充和完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。

通過績效自評(píng)結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為來年預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)，可以有效加強(qiáng)預(yù)算編制的適用性、合理性、科學(xué)性，可以有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理水平，可以進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，可以進(jìn)一步強(qiáng)化本單位資金管理水平。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。 預(yù)算編制與單位業(yè)務(wù)開展緊密聯(lián)系，年初無預(yù)算的支出不安排資金，以提高本單位的預(yù)算執(zhí)行率。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委、市政府布置的重點(diǎn)工作。

圍繞推動(dòng)完成我市固定資產(chǎn)投資目標(biāo)和重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作目標(biāo)切實(shí)加大指導(dǎo)和服務(wù)力度，提高全市項(xiàng)目前期工作質(zhì)量，提升儲(chǔ)備項(xiàng)目前期工作水平，為爭取中央和省預(yù)算內(nèi)投資及政府專項(xiàng)債券資金和專項(xiàng)建設(shè)基金扶持打牢了基礎(chǔ)。堅(jiān)持客觀、公正、合法、科學(xué)的原則，認(rèn)真做好涉案財(cái)物價(jià)格鑒證工作；充分發(fā)揮職能，不斷拓展價(jià)格鑒證工作領(lǐng)域和覆蓋面，服務(wù)政府重點(diǎn)工程建設(shè)；扎實(shí)推進(jìn)易地扶貧項(xiàng)目建設(shè)。

2022年收入1279.00萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1209.99萬元；政府性基金財(cái)政撥款收入65.92萬元，其他收入3.09萬元。比上年增加50.56萬元，上升4.12%，主要原因?yàn)椋阂皇歉鶕?jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目（其中:增加對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助34.29萬元，根據(jù)騰財(cái)建〔2022〕22號(hào)撥付保山榮鋰科技有限公司節(jié)能降耗專項(xiàng)資金6.00萬元；根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2020〕268號(hào)撥付騰沖糧油公司糧食倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金23.29萬元；根據(jù)騰財(cái)環(huán)資〔2022〕78號(hào)撥付糧油公司2022年省級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.00萬元）；二是增加政府性基金65.91萬元。

2022年支出1275.91萬元，比上年增加39.57萬元，上升3.2%，主要原因?yàn)椋阂皇歉鶕?jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目（其中:增加對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助34.29萬元，根據(jù)騰財(cái)建〔2022〕22號(hào)撥付保山榮鋰科技有限公司節(jié)能降耗專項(xiàng)資金6.00萬元；根據(jù)騰財(cái)預(yù)〔2020〕268號(hào)撥付騰沖糧油公司糧食倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金23.29萬元；根據(jù)騰財(cái)環(huán)資〔2022〕78號(hào)撥付糧油公司2022年省級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.00萬元）；二是增加政府性基金65.91萬元。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

我單位設(shè)立整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃，有利于促進(jìn)事業(yè)發(fā)展;設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配;年終按照績效目標(biāo)完成各項(xiàng)批標(biāo)認(rèn)真地完成了2022年部門決算編制和匯總工作。

（二）部門自評(píng)工作開展情況

1.績效自評(píng)目的

部門績效自評(píng)的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財(cái)政支出的效率，具體包括：

（1）更好地利用部門公共資源，提高部門管理效率和資金使用效益；

（2）更好地控制公共支出成本；

（3）了解、掌握部門財(cái)政支出項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、檢驗(yàn)資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施。

2.自評(píng)指標(biāo)體系

我單位結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，成立了綜合考評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長，各項(xiàng)目股室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)財(cái)務(wù)股。按照文件要求，以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，對(duì)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評(píng)價(jià)。根據(jù)預(yù)算績效管理工作評(píng)分指標(biāo)對(duì)2022年預(yù)算績效管理工作進(jìn)行自評(píng)，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績效目標(biāo)管理、績效跟蹤管理等方面。

3.自評(píng)組織過程

（1）前期準(zhǔn)備

成立了由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與的績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。績效自評(píng)工作由財(cái)務(wù)股牽頭，組織涉及項(xiàng)目股室成員成立績效評(píng)價(jià)工作小組。績效評(píng)價(jià)工作小組在部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績效自評(píng)指標(biāo)體系、績效考評(píng)實(shí)施方案，并開展相關(guān)績效自評(píng)工作。

（2）組織實(shí)施

由績效自評(píng)工作小組根據(jù)部門實(shí)際情況，結(jié)合部門整體支出自評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行打分，得到績效自評(píng)結(jié)論，形成部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2022年年初預(yù)算1279.00萬元，決算支出1275.91萬元，決算比預(yù)算支出減少3.09萬元，下降0.24%。執(zhí)行率為99.76%。主要原因：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目；二是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；三是其他收入未支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年。

2.績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

2022年騰沖經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值增長5.6%；緊緊圍繞保山市級(jí)下達(dá)的固定資產(chǎn)投資增9.7%以上的目標(biāo)，編制完成《騰沖市2022年重點(diǎn)項(xiàng)目市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤服務(wù)任務(wù)分解表》，報(bào)經(jīng)市委、市政府同意，中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室以騰辦發(fā)〔2022〕16號(hào)文件下達(dá)2022年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

我局將積極發(fā)揮參謀助手作用，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，以提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益為中心，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展為保障，以深化改革創(chuàng)新促進(jìn)和諧社會(huì)發(fā)展為前提，努力實(shí)現(xiàn)大跨越目標(biāo)任務(wù)，全力推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

通過對(duì)服務(wù)群眾及社會(huì)公眾的調(diào)查，對(duì)我單位服務(wù)滿意度達(dá)100%。

（四）上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過績效自評(píng)結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為來年預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)，可以有效加強(qiáng)預(yù)算編制的適用性、合理性、科學(xué)性，可以有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理水平，可以進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，可以進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理水平。績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用是提高資金使用效益的重要手段。

（五）其他佐證材料

無