| 索引號(hào) | 01526023-5-/2023-0313001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:13:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2023年
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市發(fā)展和改革局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局2023年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。牽頭組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃與國(guó)家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
2.負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項(xiàng)目等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測(cè)預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)組織全社會(huì)重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件。
4.負(fù)責(zé)研究全社會(huì)資金平衡和財(cái)政、金融體制改革等問(wèn)題。參與擬訂財(cái)政、土地等政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對(duì)策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大問(wèn)題，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)騰沖市財(cái)經(jīng)工作方面的重要事項(xiàng)。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動(dòng)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
6.負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施騰沖主動(dòng)融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心等國(guó)家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負(fù)責(zé)騰沖市參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域合作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。
7.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行。積極申報(bào)中央、省、保山市安排的財(cái)政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項(xiàng)目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報(bào)涉外重大項(xiàng)目。上報(bào)和協(xié)助管理國(guó)外貸款項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。
8.負(fù)責(zé)依法必需的基建工程、特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對(duì)規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實(shí)施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報(bào)。負(fù)責(zé)由本級(jí)發(fā)改部門(mén)審批、備案或核報(bào)本級(jí)人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能審查工作。
9.負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
10.負(fù)責(zé)組織擬訂重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實(shí)。
11.負(fù)責(zé)推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的意見(jiàn)。會(huì)同相關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
12.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
13.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進(jìn)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展政策草案并負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資審批。會(huì)同人民銀行牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。
14.負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問(wèn)題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報(bào)批。
15.負(fù)責(zé)組織起草價(jià)格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實(shí)施。按權(quán)限組織擬訂價(jià)格和收費(fèi)改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實(shí)施；擬訂實(shí)行政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，提出有關(guān)價(jià)格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作。
16.負(fù)責(zé)擬訂價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價(jià)格運(yùn)行分析，監(jiān)測(cè)分析價(jià)格總水平、重要商品和服務(wù)價(jià)格、專項(xiàng)價(jià)格，建立價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，提出價(jià)格總水平控制目標(biāo)和實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作。
17.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長(zhǎng)責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食最低收購(gòu)價(jià)政策；負(fù)責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫(kù)區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和以工代賑的糧食供應(yīng)。
18.負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲(chǔ)備和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理；根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，并貫徹落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；貫徹落實(shí)國(guó)家和省制定的物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)物資儲(chǔ)備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管。
19.根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)國(guó)家和省、保山市、騰沖市四級(jí)糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系投資項(xiàng)目的實(shí)施和管理；擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)行政審批事項(xiàng)的管理工作；承擔(dān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管。
20.負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)承儲(chǔ)企業(yè)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫(kù)存檢查工作。
21.負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國(guó)有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財(cái)務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。
22.負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。
23.負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開(kāi)發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)國(guó)家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲(chǔ)備。協(xié)助開(kāi)展能源對(duì)外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)審核能源境外投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)水庫(kù)、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報(bào)保山市級(jí)以上審批或核準(zhǔn)的能源建設(shè)項(xiàng)目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。
24.負(fù)責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室，辦公室，財(cái)務(wù)股，國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會(huì)事業(yè)發(fā)展辦公室、國(guó)防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室），財(cái)政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟(jì)貿(mào)易辦公室），產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)辦公室），固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室），農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室），能源發(fā)展股，易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股，價(jià)格和收費(fèi)管理股（價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)辦公室、價(jià)格認(rèn)證中心），儲(chǔ)備供應(yīng)股，監(jiān)督檢查股，流通發(fā)展股，人事工作股，國(guó)防動(dòng)員股。
所屬單位1個(gè)，分別是：騰沖市經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力以赴抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。一是緊緊圍繞2023年全市生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資目標(biāo)，加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)研究，準(zhǔn)確掌握全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及動(dòng)向，找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)精準(zhǔn)發(fā)力，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。二是完成《騰沖市綠化美化三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》《騰沖市五城共建實(shí)施方案》編制，按程序報(bào)審后印發(fā)。
2.全力以赴抓好項(xiàng)目工作。一是抓好項(xiàng)目謀劃。立足騰沖市情和發(fā)展需求，圍繞加快推進(jìn)綠色硅材、農(nóng)特產(chǎn)品、健康醫(yī)藥、文化旅游等建鏈延鏈補(bǔ)鏈等，與各有實(shí)力的中介機(jī)構(gòu)密切配合，謀劃一批大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，形成重大項(xiàng)目滾動(dòng)接續(xù)機(jī)制，確保謀劃更多投資億元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)投資在總投資中的比重。緊盯國(guó)家政策紅利，積極組織項(xiàng)目申報(bào)，積極爭(zhēng)取各類(lèi)資金支持，為項(xiàng)目建設(shè)保駕護(hù)航。二是強(qiáng)力推進(jìn)在建項(xiàng)目。重點(diǎn)梳理2022年及以前已開(kāi)工未完工的投資項(xiàng)目，跟蹤做好服務(wù)，提振企業(yè)投資信心，督促項(xiàng)目業(yè)主迎著黨的二十大的春風(fēng)增大有效投資。三是加快重點(diǎn)項(xiàng)目全面開(kāi)工。重點(diǎn)推進(jìn)騰沖灌區(qū)工程、精華康城、疾控中心、火山石時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園、市區(qū)至固?hào)|一級(jí)路等項(xiàng)目全面開(kāi)工建設(shè)。五是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。牢牢把握當(dāng)前積極財(cái)政政策的重大機(jī)遇，加強(qiáng)與保山市級(jí)、省級(jí)各部門(mén)的匯報(bào)對(duì)接，做好已上報(bào)項(xiàng)目的跟蹤、匯報(bào)、落實(shí)，充分利用領(lǐng)導(dǎo)蒞騰調(diào)研、考察的機(jī)會(huì)，主動(dòng)請(qǐng)示匯報(bào)，進(jìn)一步加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，做好爭(zhēng)取中央、省預(yù)算內(nèi)資金和地方政府專項(xiàng)債券2023年提前批次的基礎(chǔ)工作。
3.全力以赴抓好要素保障。要做好用地選址、規(guī)劃調(diào)整、耕地占補(bǔ)、征用報(bào)批等工作，加大指標(biāo)爭(zhēng)取力度，提前避讓制約項(xiàng)目落地“卡脖子”問(wèn)題，切實(shí)破解審批、土地、環(huán)評(píng)等要素難題，推動(dòng)更多項(xiàng)目，特別是列入省級(jí)季度集中開(kāi)工項(xiàng)目、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤“六個(gè)一批”項(xiàng)目按計(jì)劃時(shí)限開(kāi)工。要做好國(guó)有資產(chǎn)資源盤(pán)活項(xiàng)目謀劃工作，開(kāi)辟綠色審批通道，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目要素保障及不動(dòng)產(chǎn)登記等手續(xù)，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目前期工作，精準(zhǔn)有效支持項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資。要多措并舉做好資金保障，要通過(guò)政策性、開(kāi)發(fā)性金融工具加大重大項(xiàng)目融資支持，用于補(bǔ)充包括新型基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的重大項(xiàng)目資本金；認(rèn)真學(xué)習(xí)研究，搶抓政策機(jī)遇、提高工作質(zhì)量，積極梳理上報(bào)項(xiàng)目清單，抓緊完善相關(guān)手續(xù)，切實(shí)提高項(xiàng)目審核通過(guò)率，努力在政策性開(kāi)發(fā)性金融工具爭(zhēng)取中搶占先機(jī)、爭(zhēng)取主動(dòng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入10,918,854.41元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10,639,549.51元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入279,304.9元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,223,329.75元，同比下降10.08%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費(fèi)減少37,900.96元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費(fèi)減少37,900.96元；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，故無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，故無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有財(cái)政專戶管理資金收入，故無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有事業(yè)收入，故無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，故無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入，故無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有附屬單位上繳收入，故無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增4,287.78元，同比增長(zhǎng)1.56%，主要原因是2023年增加煙草打假打私預(yù)算收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，故無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入10,639,549.51元，其中：本年收入10,639,549.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款10,639,549.51元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費(fèi)減少37,900.96元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費(fèi)減少37,900.96元；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,故無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，故無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)，故無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入279,304.90元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入279,304.90元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增4,287.78元，同比增長(zhǎng)1.56%，主要原因是2023年增加煙草打假打私預(yù)算收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有事業(yè)收入，故無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，故無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入，故無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有附屬單位上繳收入，故無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增4,287.78元，同比增長(zhǎng)1.56%，主要原因是2023年增加煙草打假打私預(yù)算收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)，故無(wú)此項(xiàng)上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出10,918,854.41元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,223,329.75元，同比下降10.08%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費(fèi)減少37,900.96元。財(cái)政撥款安排支出10,639,549.51元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費(fèi)減少37,900.96元，其中：基本支出9,439,549.51元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少77,617.53元，同比下降0.82%，主要原因是2023年我單位在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出1,200,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,150,000.00元，同比下降48.94%，主要原因是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少1,150,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出279,304.90元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增4,287.78元，同比增長(zhǎng)1.56%，主要原因是2023年增加煙草打假打私預(yù)算支出，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有非財(cái)政撥款的基本支出，故無(wú)此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出279,304.90元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增4,287.78元，同比增長(zhǎng)1.56%，主要原因是2023年增加煙草打假打私預(yù)算支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，故無(wú)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排9,439,549.51元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8,593,121.87元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)8,441,804.87元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)151,317.00元）；公用經(jīng)費(fèi)846,427.64元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排7個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1,200,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目7個(gè)，資金共計(jì)1,200,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2010401行政運(yùn)行6,796,645.88元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出、跨部門(mén)項(xiàng)目攻堅(jiān)工作專班工作經(jīng)費(fèi)。
2010402一般行政管理實(shí)務(wù)350,000.00元，主要用于社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)及監(jiān)督檢查工資經(jīng)費(fèi)及糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施100,000.00元，主要用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出。
2010408物價(jià)管理經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要用于涉案財(cái)物價(jià)格鑒證工作經(jīng)費(fèi)支出。
2010450事業(yè)運(yùn)行990,918.82元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出的支出。
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出500,000.00元，主要用于騰沖市社會(huì)信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)及市“五城同創(chuàng)”辦及協(xié)調(diào)小組工作經(jīng)費(fèi)支出。
2080501行政單位離退休72,177.00元，主要用于離退休相關(guān)保險(xiǎn)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出916,456.48元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。
2080802傷殘撫恤費(fèi)79,140.00元，主要用于退休人員傷殘撫恤費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療345,021.52元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療64,464.37元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助364,654.53元，主要用于公務(wù)員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,070.91元，主要用于事業(yè)人員單位部分的失業(yè)保險(xiǎn)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出9,439,549.51元，具體用于：
工資和福利支出8,441,804.87元，其中：30101基本工資2,415,468.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,583,564.00元、30103獎(jiǎng)金757,124.00元、30107績(jī)效工資504,365.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)916,456.48元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)409,485.89元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)364,654.53元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)16,934.17元、30199其他工資福利支出473,752.80元。
商品和服務(wù)支出846,427.64元，其中：30201辦公費(fèi)71,513.00元、30205水費(fèi)1,500.00元、30206電費(fèi)8,000.00元、30207郵電費(fèi)5,000.00元、30211差旅費(fèi)10,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)190,872.64元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元、30239其他交通費(fèi)用428,400.00元、30299其他商品和服務(wù)支出69,142.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出151,317.00元，其中：30304撫恤金79,140.00元，30305生活補(bǔ)助72,177.00元。
（2）項(xiàng)目支出1,200,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出900,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)33,200.00元、30202印刷費(fèi)50,000.00元、30207郵電費(fèi)15,300.00元、30211差旅費(fèi)145,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)65,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)521,500.00元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70,000.00元。
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助300,000.00元，其中：31204費(fèi)用補(bǔ)貼300,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)279,304.90元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)279,304.90元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額182,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38,200.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算144,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)197,000.00元，較上年增加55,000.00元，增長(zhǎng)38.73%，增加的主要原因是：一是根據(jù)騰辦字〔2023〕1號(hào)文件要求，2023年成立的臨時(shí)機(jī)構(gòu)騰沖市跨部門(mén)項(xiàng)目攻堅(jiān)工作專班相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)由騰沖市發(fā)展和改革局按相關(guān)規(guī)定辦理；二是近年來(lái)，主要用于規(guī)劃的編制工作、規(guī)劃編制專家和蒞臨我單位的調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作有所增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）人員，故因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為70,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長(zhǎng)40%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為175次，共計(jì)接待980人次。
增加的原因是：一是根據(jù)騰辦字〔2023〕1號(hào)文件要求，2023年成立的臨時(shí)機(jī)構(gòu)騰沖市跨部門(mén)項(xiàng)目攻堅(jiān)工作專班相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)由騰沖市發(fā)展和改革局按相關(guān)規(guī)定辦理；二是近年來(lái)，主要用于規(guī)劃的編制工作、規(guī)劃編制專家和蒞臨我單位的調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作有所增加。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為127,000.00元，較上年增加35,000.00元，增長(zhǎng)38.04%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127,000.00元，較上年增加35,000.00元，增長(zhǎng)38.04%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是：專家及督查組到我單位進(jìn)行項(xiàng)目檢查及指導(dǎo)工作的次數(shù)有所增加，公務(wù)用車(chē)出車(chē)次數(shù)增加。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是2023年我單位沒(méi)有購(gòu)車(chē)的打算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是專家及督查組到我單位進(jìn)行項(xiàng)目檢查及指導(dǎo)工作的次數(shù)有所增加，公務(wù)用車(chē)出車(chē)次數(shù)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市發(fā)展和改革局2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)846,427.64元，比上年預(yù)算減37,900.96元，同比下降4.28%，占基本支出的100％，主要原因：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少26,513.00元，減少原因是人員減少，辦公經(jīng)費(fèi)減少；水費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；電費(fèi)預(yù)算較上年減少2,000.00元，減少原因是人員有所減少，并本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理； 郵電費(fèi)預(yù)算較上年減少5,000.00元，減少原因是人員有所減少，并本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算較上年減少3,250.00元，減少原因是我單位在2023年度沒(méi)有打算召開(kāi)會(huì)議；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少25,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年減少10,000.00，減少原因是2023年勞務(wù)派遣人員的工資由財(cái)政局直接下指標(biāo)，不在用單位經(jīng)費(fèi)支付相關(guān)人員工資；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加21,819.04元，增加原因是2023年我單位增加了工會(huì)春游、秋游活動(dòng)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少15,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；其他交通費(fèi)用減少37,800.00元，減少原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加11817.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)資產(chǎn)總額3,882,469.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)80,110.73元，固定資產(chǎn)3,802,356.47元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45,589.61元，其中：固定資產(chǎn)增加40,496.00元，無(wú)形資產(chǎn)與上年持平，流動(dòng)資產(chǎn)增加5,093.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入72,607.44元，其中出租資產(chǎn)960平方米，資產(chǎn)出租收入72,607.44元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市發(fā)展和改革局2023年
部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市發(fā)展和改革局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200730300111
