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監(jiān)督索引號53052200730301000            

騰沖市發(fā)展和改革局2019年度部門決算  

公開報告  

目錄  

第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提 交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2.負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負(fù)責(zé)組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件。

4.負(fù)責(zé)研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策，綜合分析財政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。

5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。

6.負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實施。擬訂并組織實施騰沖主動融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負(fù)責(zé)騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

7.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負(fù)責(zé)對騰沖市基本建設(shè)投資計劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報涉外重大項目。上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

8.負(fù)責(zé)依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。負(fù)責(zé)由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查工作。

9.負(fù)責(zé)推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進(jìn)實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

10.負(fù)責(zé)組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實。

11.負(fù)責(zé)推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

12.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

13.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進(jìn)社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負(fù)責(zé)項目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

14.負(fù)責(zé)推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。

15.負(fù)責(zé)組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。按權(quán)限組織擬訂價格和收費改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施；擬訂實行政府定價和政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格，參與重要建設(shè)項目的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作。

16.負(fù)責(zé)擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價格運行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務(wù)價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預(yù)警體系，實施價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標(biāo)和實施價格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財物價格認(rèn)定工作。

17.負(fù)責(zé)貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施;負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負(fù)責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點建設(shè)項目和以工代賑的糧食供應(yīng)。

18.負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應(yīng)急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關(guān)動用計劃和指令；貫徹落實國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管。

19.根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項目的實施和管理；擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲備有關(guān)行政審批事項的管理工作；承擔(dān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。

20.負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。

21.負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風(fēng)險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。

22.負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。

23.負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報保山市級以上審批或核準(zhǔn)的能源建設(shè)項目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。

24.負(fù)責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年以來，發(fā)改局緊緊圍繞市委市政府確定的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)任務(wù)，全力實施“生態(tài)立市、工業(yè)強市、旅游興市、農(nóng)業(yè)穩(wěn)市、開放活市、文化名市”六大戰(zhàn)略，聚焦“大健康和大物流”兩大產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌推進(jìn)“工業(yè)聚集化、旅游品牌化、農(nóng)業(yè)規(guī)模化、城鄉(xiāng)一體化、信息智慧化”五化進(jìn)程。統(tǒng)籌做好“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險”各項任務(wù)，狠抓各項重點工作落實，有力的推動了騰沖市經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。

1.堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。圍繞脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行行業(yè)部門脫貧攻堅和部門“掛包幫”工作職責(zé)。

2.認(rèn)真做好宏觀經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。加強國民經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，加強對經(jīng)濟形勢的研判，每月對2019年經(jīng)濟運行情況進(jìn)行分析，對工作進(jìn)展中出現(xiàn)的困難問題及時研究，提出意見和建議，供市委、市政府研究決策，保持了經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。

3.認(rèn)真謀劃固定資產(chǎn)投資。一是扎實做好投資統(tǒng)計入庫。二是積極推動重大項目建設(shè)。三是納入省級“四個一百”重點建設(shè)項目14項 。

4.積極爭創(chuàng)“美麗縣城”。圍繞打造“世界健康生活目的地，現(xiàn)代公園城市”的目標(biāo)定位。舉全市之力爭創(chuàng)“美麗縣城”，制定出臺了騰沖市“五美一最”工作方案。根據(jù)“云南省‘美麗縣城’建設(shè)指標(biāo)體系”，梳理匯總了騰沖市“美麗縣城”建設(shè)支撐項目表。

5.積極推進(jìn)特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建。積極促進(jìn)騰沖資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，全力打造特色小鎮(zhèn)。

6.全力抓好社會信用體系建設(shè)。一是信用排名持續(xù)上升。二是信用平臺加快建設(shè)。三是廣泛開展誠信建設(shè)活動。四是加強部門溝通與協(xié)作。五是以“私人訂制”分類上門指導(dǎo)。

7.繼續(xù)增強糧食流通保障能力。一是抓實糧食倉儲設(shè)施項目建設(shè)。騰沖市三岔河孫家壩水庫移民糧油門市項目已經(jīng)完工，智能化項目工程處于收尾工作階段。二是抓實糧食應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點建設(shè)。對18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有的糧油經(jīng)營門市部進(jìn)行優(yōu)化布點。三是做好各級儲備糧收儲及輪換。四是抓實政策性糧油供應(yīng)。五是抓實糧食流通監(jiān)督檢查。六是加強糧食質(zhì)量安全檢驗檢測能力提升。七是抓好社會糧油供需平衡調(diào)查工作。

8.價格管理落到實處。一是認(rèn)真做好2019年物價調(diào)控工作，保持價格總水平基本穩(wěn)定，保障市場供應(yīng)，全年居民消費價格指數(shù)控制在保山市下達(dá)控價目標(biāo)值以內(nèi)。二是完成了騰沖市范圍內(nèi)的《行政事業(yè)性收費許可證》年度動態(tài)管理工作，及時落實國家和省級取消或降低的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)。三是加強價格監(jiān)測。四是積極貫徹落實保山市出臺的各項電價優(yōu)惠政策，盡量降低企業(yè)用電成本。五是加強經(jīng)營服務(wù)性收費管理，合理確定相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)。六是切實加強成本監(jiān)審工作，把成本監(jiān)審作為政府調(diào)、定價最基礎(chǔ)的工作。

9.各項重點工作成效明顯。一是根據(jù)《騰沖市深化機構(gòu)改革實施方案》要求，編制了《騰沖市發(fā)展和改革局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》，進(jìn)一步優(yōu)化組織架構(gòu)和部門職責(zé)，配齊配強黨組織干部和股室負(fù)責(zé)人。二是牽頭編制了《騰沖市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》。三是全力申報騰沖市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展國家級示范園。四是深化“放管服”改革。分類清理投資項目審批事項，組織開展投資審批事項清單化、標(biāo)準(zhǔn)化工作，規(guī)范審批實施方式，統(tǒng)一公布投資項目審批事項清單。五是認(rèn)真做好公務(wù)用車制度改革工作。六是深入推進(jìn)經(jīng)濟體制改革。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市發(fā)展和改革局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位為：騰沖市發(fā)展和改革局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市發(fā)展和改革局2019年末實有人員編制36人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員49人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員49人。其中：離休0人，退休49人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市發(fā)展和改革局2019年度收入合計18,701,653.17元。其中：財政撥款收入18,701,653.17元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加4,001,593.81元，增長27.22%，主要原因為：一是年中新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作經(jīng)費299,206.81元；二是新增“美麗縣城”實施方案編制費360,000.00元;三是增加特色小鎮(zhèn)以獎待補資金6,700,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市發(fā)展和改革局2019年度支出合計13,398,757.00元。其中：基本支出9,465,267.35元，占總支出的70.64%；項目支出3,933,489.65元，占總支出的29.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少30,589,116.02元,下降69.53%，主要原因為：減少上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30,750,000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,465,267.35元。與上年對比減少1,074,792.01元，下降10.20%,主要原因為: 一是基本工資減少22,047.00元。二是津貼補貼減少194,019.00元。三是相關(guān)保險經(jīng)費支出減少171,472.64元。四是對家庭和個人服務(wù)獎勵金支出減少916,830.6元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.00%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.00%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,933,489.65元。與上年對比減少29,514,324.01元,下降88.24%,主要原因為:減少上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目支出30,750,000.00元。2019年騰沖市發(fā)展和改革局項目支出主要為:一是糧食倉庫設(shè)施維修、社會糧食流通統(tǒng)計及監(jiān)督檢查工作經(jīng)費255,426.94元, 項目開展進(jìn)度為100.00 %。二是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目規(guī)劃編制費865,103.83元, 項目開展進(jìn)度為100.00 %。三是信用體系建設(shè)經(jīng)費490,000.00元, 項目開展進(jìn)度為70.00 %。四是美麗縣城實施方案編制費360,000.00元，項目開展進(jìn)度為100.00 %。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市發(fā)展和改革局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,398,757.00元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少30,589,116.02元，下降69.54%，主要原因為：減少上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30,750,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出11,653,185.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.97%。主要用于“行政運行”資金7,362,157.68元、 “一般行政管理事務(wù)”資金255,426.94元、“物價管理”資金98,287.95元、“事業(yè)運行”資金627,538.21元、“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”資金3,309,774.76元。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出796,110.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.94%。主要用于“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”資金796,110.36元。

   9.衛(wèi)生健康（類）支出679,461.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.07%。  主要用于“行政單位醫(yī)療”資金343,519.62元,“  事業(yè)單位醫(yī)療”資金38,082.8元,“  事業(yè)單位醫(yī)療”資金297,858.68元.  

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出270,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.02%。主要用于支付和順特色小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)修繕費。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

 24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2019年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市發(fā)展和改革局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為142,000.00元，支出決算為208,429.32元，完成預(yù)算的146.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為131,518.32元，完成預(yù)算的170.8%；公務(wù)接待費支出決算為76,911.00元，完成預(yù)算的118.32%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年我局新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作，公務(wù)用車及接待有所增加。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加12,640.84元，增長6.46%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加22,024.84元，增長20.12%；公務(wù)接待費支出決算減少9,384.00元，下降10.87%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加66,429.32元，主要原因是今年我局新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作，公務(wù)用車及接待有所增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出131,518.32元，占63.10%；公務(wù)接待費支出76,911.00元，占36.90%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出131,518.32元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出131,518.32元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于特色小鎮(zhèn)建設(shè)及相關(guān)項目檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出76,911.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出76,911.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,022人（其中：外事接待人次0人）。主要用于規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等到我單位開展相關(guān)工作的調(diào)研及檢查發(fā)生的接待支出.

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市發(fā)展和改革局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出851,541.77元，與上年對比減少67,438.59元,下降7.34%。主要原因為:  

（1）辦公費資金，減少21,819.6元。主要原因是我單位為貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費用的支出。

（2）水費資金，減少1,220.9元。主要原因是我單位為貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費用的支出。

（3）郵電費資金，減少16,613.79元。主要原因是我單位為貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費用的支出。

（4） 差旅費資金，減少11,223.36元。主要原因是我單位為貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費用的支出。

（5） 培訓(xùn)費資金，減少15,600.00元。主要原因是我單位為貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費用的支出。

（6）公務(wù)用車運行維護(hù)費資金，增加4,000.00元。主要原因是今年我局新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作，公務(wù)用車有所增加。

（7）公務(wù)接待費資金，增加10,657.00元。主要原因是今年我局新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作，接待有所增加。

（8） 勞務(wù)費資金，增加12,326.77元。主要原因是今年我局新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作，勞務(wù)費有所增加。

（9）工會經(jīng)費資金，增加38,146.99元。主要原因是我單位人員有所增加，工會資金增加。

（10）其他商品和服務(wù)支出資金，減少12,928.37元。主要原因是今年我局新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作，其他資金支出有所增加。

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1)辦公費資金，14,742.68元。

（2）水費資金，174.00元。

（3）電費資金，11,297.34元。

（4）郵電費資金，13,401.7元。

（5）差旅費資金，2,265.28元。

（6）維修(護(hù))費資金，1,211.97元。

（7）業(yè)務(wù)委托費資金，253.00元。

（8）公務(wù)接待費資金，7,694.00元。

（9）勞務(wù)費資金，34,352.53元。

（10）工會經(jīng)費資金，19,3571.74元。

（11）公務(wù)用車運行維護(hù)費資金，61,000.00元。

（12）其它交通費資金，449,100.00元。

（13)其它商品和服務(wù)支出資金，62,477.53元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額10,685,194.60元，其中，流動資產(chǎn)8,471,938.92元，固定資產(chǎn)2,213,253.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,071,271.02元，其中;流動資產(chǎn)增加4,907,989.21元，固定資產(chǎn)增加219,266.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)10項，賬面原值58,454.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋960平方米，賬面原值1,201,084.11元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入71,420.23元。

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額180,236.00元,其中：政府采購貨物支出180,236.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市發(fā)展和改革局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

2019年騰沖市發(fā)展和改革局無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200730301111