| 索引號 | 01526023-5-/2020-0729001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-07-29 08:58:34 |
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一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能
（1）擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提 交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
（2）負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項(xiàng)目等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
（3）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件。
（4）負(fù)責(zé)研究全社會資金平衡和財(cái)政、金融體制改革等問題。參與擬訂財(cái)政、土地等政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)騰沖市財(cái)經(jīng)工作方面的重要事項(xiàng)。
（5）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
（6）負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施騰沖主動融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負(fù)責(zé)騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
（7）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對騰沖市基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行。積極申報(bào)中央、省、保山市安排的財(cái)政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項(xiàng)目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報(bào)涉外重大項(xiàng)目。上報(bào)和協(xié)助管理國外貸款項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。
（8）負(fù)責(zé)依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實(shí)施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報(bào)。負(fù)責(zé)由本級發(fā)改部門審批、備案或核報(bào)本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能審查工作。
（9）負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
（10）負(fù)責(zé)組織擬訂重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實(shí)。
（11）負(fù)責(zé)推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
（12）負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
（13）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進(jìn)社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
（14）負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報(bào)批。
（15）負(fù)責(zé)組織起草價格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實(shí)施。按權(quán)限組織擬訂價格和收費(fèi)改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實(shí)施；擬訂實(shí)行政府定價和政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格，參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作。
（16）負(fù)責(zé)擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價格運(yùn)行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務(wù)價格、專項(xiàng)價格，建立價格監(jiān)測預(yù)警體系，實(shí)施價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標(biāo)和實(shí)施價格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財(cái)物價格認(rèn)定工作。
（17）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負(fù)責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和以工代賑的糧食供應(yīng)。
（18）負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應(yīng)急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實(shí)有關(guān)動用計(jì)劃和指令；貫徹落實(shí)國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管。
（19）根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項(xiàng)目的實(shí)施和管理；擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲備有關(guān)行政審批事項(xiàng)的管理工作；承擔(dān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
（20）負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫存檢查工作。
（21）負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財(cái)務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。
（22）負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。
（23）負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)審核能源境外投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報(bào)保山市級以上審批或核準(zhǔn)的能源建設(shè)項(xiàng)目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。
（24）負(fù)責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況
本單位屬全額撥款行政單位，其中：騰沖市發(fā)展和改革局共設(shè)15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為：基層黨建辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)股、國民經(jīng)濟(jì)綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟(jì)動員辦公室）、財(cái)政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟(jì)貿(mào)易辦公室）、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)辦公室）、固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室）、能源發(fā)展股、易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股、價格和收費(fèi)管理股（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室、價格認(rèn)證中心）、儲備供應(yīng)股、監(jiān)督檢查股、流通發(fā)展股、人事工作股。
3.人員情況
2019年末實(shí)有編制數(shù)36人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制8人；與2018年相比減少10人，其中：工勤人員編制減少4人，行政編制減少6人。
2019年末實(shí)有人數(shù)57人，其中：行政實(shí)有人數(shù)46人，事業(yè)實(shí)有人數(shù)8人，工勤人員實(shí)有人數(shù)3人；與2018年相比減少3人，減少5%，減少的原因：由于機(jī)構(gòu)改革，劃轉(zhuǎn)行政人員5人到市場監(jiān)管局，工勤人員退休1人，調(diào)入行政人員1人，調(diào)入事業(yè)人員2人。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
2019年，我局將積極發(fā)揮參謀助手作用。以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，以提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益為中心，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動縣域經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展為保障，以深化改革創(chuàng)新促進(jìn)和諧社會發(fā)展為前提，努力實(shí)現(xiàn)大跨越目標(biāo)任務(wù)，全力推動騰沖經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。切實(shí)抓好以下幾個方面的工作：
1.查缺補(bǔ)漏補(bǔ)齊短板，確保完成易地扶貧搬遷任務(wù)。
2.超前謀劃，確保經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。
3.以項(xiàng)目前期為抓手，力促固定資產(chǎn)投資快速增長。
4.持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，盯緊重點(diǎn)工作落實(shí)。
5.多渠道爭取各類資金，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。
6.健全糧食調(diào)控體系，增強(qiáng)糧食安全保障能力。
7.全面提高履職能力，努力實(shí)現(xiàn)新跨越。
（三）部門整體收支情況
1.收入決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2019年度收入合計(jì)18701653.17元。其中：財(cái)政撥款收入18701653.17元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加4001593.81元，增長27.22%，主要原因?yàn)椋阂皇悄曛行略隽藙?chuàng)建“美麗縣城”工作經(jīng)費(fèi)299206.81元；二是新增“美麗縣城”實(shí)施方案編制費(fèi)360000.00元;三是增加特色小鎮(zhèn)以獎待補(bǔ)資金6700000.00元。
2.支出決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2019年度支出合計(jì)13398757.00元。其中：基本支出9465267.35元，占總支出的70.64%；項(xiàng)目支出3933489.65元，占總支出的29.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少30589116.02元,減少69.53%，主要原因?yàn)椋簻p少上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30750000.00元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理單位財(cái)務(wù)工作，單位各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各股室年初編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由財(cái)務(wù)室審核匯總，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。單位財(cái)務(wù)制度對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的保障落實(shí)和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目。依法有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成單位目標(biāo)任務(wù)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。《騰沖市發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)管理辦法》（以下簡稱《財(cái)務(wù)管理辦法》）對經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出明確規(guī)定。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財(cái)政支出的效率，具體包括：
1.更好地利用部門公共資源，提高部門管理效率和資金使用效益；
2.更好地控制公共支出成本；
3.了解、掌握部門財(cái)政支出項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、檢驗(yàn)資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施。
（二）自評指標(biāo)體系
根據(jù)《云南省委 省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施意見》（云發(fā)〔2019〕11號文）要求,我單位結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，成立了綜合考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長，各項(xiàng)目股室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。按照文件要求，以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，對指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評價。根據(jù)預(yù)算績效管理工作評分指標(biāo)對2019年預(yù)算績效管理工作進(jìn)行自評，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績效目標(biāo)管理、績效跟蹤管理等方面。
（三）自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備
成立了由各級領(lǐng)導(dǎo)參與的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。績效自評工作由辦公室牽頭，組織涉及項(xiàng)目股室成員成立績效評價工作小組。績效評價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績效自評指標(biāo)體系、績效考評實(shí)施方案，并開展相關(guān)績效自評工作。
2.組織實(shí)施
由績效自評工作小組根據(jù)部門實(shí)際情況，結(jié)合部門整體支出自評指標(biāo)體系進(jìn)行打分，得到績效自評結(jié)論，形成部門整體支出績效自評報(bào)告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
（一）收入支出預(yù)算安排情況
1、2019年年初預(yù)算安排總收入13155244.09元，其中：本年一般公共預(yù)算收入10090140.26元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3065103.83元。比去年減少了26737697.76元，減少67.02%。減少的主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少29287813.66元，減少90.52%。
2、2019年年初預(yù)算安排總支出13155244.09元，其中：本年支出10090140.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出3065103.83元。比去年減少了26737697.76元，減少67.02%。減少的主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少29287813.66元，減少90.52%。
3、年度執(zhí)行中調(diào)整情況：一是年中新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作經(jīng)費(fèi)299206.81元；二是新增“美麗縣城”實(shí)施方案編制費(fèi)360000.00元;三是增加特色小鎮(zhèn)以獎待補(bǔ)資金6700000.00元。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2019年年初預(yù)算安排總收入13155244.09元，其中：本年預(yù)算收入10090140.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3065103.83元。占收入預(yù)算的100%。比去年減少了26737697.76元，減少67.02%。減少的主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少29287813.66元，減少90.52%。
2019年年初預(yù)算安排總支出13155244.089元，其中：本年支出10090140.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出3065103.83元。比去年減少了26737697.76元，減少67.02%。減少的主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少29287813.66元，減少90.52%。
1．收入支出與預(yù)算對比分析
（1）2019年總收入為21766757.00元，比年初預(yù)算數(shù)增加了8611512.91元，增加65.46%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18701653.17元（本單位僅涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入），與年初預(yù)算數(shù)比，增加8611512.91元,增加65.46%，增加的主要原因：一是年中新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作經(jīng)費(fèi)299206.81元；二是新增“美麗縣城”實(shí)施方案編制費(fèi)360000.00元;三是增加特色小鎮(zhèn)以獎待補(bǔ)資金6700000.00元。
（2）2019年總支出為13398757.00元,比年初預(yù)算數(shù)增加243512.91元，增加1.85%。其中：基本支出9465267.35元，比年初預(yù)算數(shù)減少164872.91元，減少1.71%，減少的主要原因：嚴(yán)格控制各項(xiàng)日常公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出3933489.65元，比年初預(yù)算數(shù)增加408385.82元，增加11.59%，增加的主要原因：年中新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作，并安排了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8368000元。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重：
2010401款“行政運(yùn)行”收入7362157.68元占總收入18701653.17元的39.36%。
2010402款“一般行政管理事務(wù)”收入255426.94元占總收入18701653.17元的1.36%。
2010408款“物價管理”收入134287.95元占總收入18701653.17元的0.72%。
2010450款“事業(yè)運(yùn)行”收入627538.21元占總收入18701653.17元的3.35%。
2010499款“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”收入2146670.93元占總收入18701653.17元的11.48%。
2080505款“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險”收入796110.36元占總收入18701653.17元的4.26%。
2101101款“行政單位醫(yī)療”收入343519.62總收入18701653.17元的1.84%
2101102款“事業(yè)單位醫(yī)療”收入38082.80總收入18701653.17元的0.2%
2101103款“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”收入297858.68總收入18701653.17元的1.6%
2129901款“其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出”收入6700000.00總收入18701653.17元的35.83%
（2）各項(xiàng)支出占總支出的比重：
2010401款“行政運(yùn)行”支出為：7362157.68元占總支出13398757元的54.95%。
2010402款“一般行政管理事務(wù)”支出255426.94元占總支出13398757元的1.91%。
2010408款“物價管理”支出98287.95元占總支出13398757元的0.73%。
2010450款“事業(yè)運(yùn)行”支出627538.21元占總支出13398757元的4.68%。
2010499款“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出” 支出3309774.76元占總支出13398757元的24.7%。
2080505款“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險” 支出為：796110.36元占總支出13398757元的5.94%。
2101101款“行政單位醫(yī)療”支出343519.62占總支出13398757元的2.56%
2101102款“事業(yè)單位醫(yī)療”支出38082.80占總支出13398757元的0.28%
2101103款“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出297858.68占總支出13398757元的2.22%
2129901款“其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 支出270000.00元占總支出13398757的2.02%。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年三公經(jīng)費(fèi)支出208429.32元，比上年同期增加12640.84元,增加6.45%。其中：公務(wù)接待費(fèi)76911元，比上年減少9384元，減少10.87%，接待人次1022人次比減少334人次，減少24.63%，公務(wù)接待費(fèi)減少的原因：為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用131518.32元，比上年同期增加22025.32元，增加20.12%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較去年增加的主要原因：今年我局新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作，公車使用頻次多，油費(fèi)增加。2019年我單位沒有因公出國事項(xiàng)發(fā)生，無此項(xiàng)費(fèi)用。
（2）會議費(fèi)支出情況
2019年會議支出2000元，比上年增加1600元，增加400%，增加的主要原因?yàn)槟曛姓匍_2019年度能源會議支出2000元。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2019年度培訓(xùn)費(fèi)支出3533元，比2018年減少12067元，減少77.35%，減少的主要原因：為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款收入、支出分析
2019年財(cái)政撥款收入18701653.17元，其中：基本支出9465267.35元，占總收入的50.61%；項(xiàng)目支出9236385.82元，占總收入的49.39%。
2019年實(shí)際支出為13398757元，其中：基本支出9465267.35元，占總支出的70.64%；項(xiàng)目支出3933489.65元，占總支出的29.36%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年度收支結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8368000元，基本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8368000元。其中項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要為社會信用體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)710000元，軌道交通建設(shè)資金1000000元，農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)36000元，打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)192000元，特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎代補(bǔ)6430000元。在下一步工作中嚴(yán)格按照項(xiàng)目的進(jìn)度，及時的撥付相關(guān)資金。
（四）重點(diǎn)工作完成情況
1.堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)
圍繞脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履行行業(yè)部門脫貧攻堅(jiān)和部門“掛包幫”工作職責(zé)。
2.認(rèn)真做好宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度
加強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析，創(chuàng)新和完善重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)警問效通報(bào)制度，制定出臺了《2019年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行重點(diǎn)指標(biāo)監(jiān)測問效制度》，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)形勢的研判，每月對2019年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對工作進(jìn)展中出現(xiàn)的困難問題及時研究，提出意見和建議，供市委、市政府研究決策，保持了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
3.認(rèn)真謀劃固定資產(chǎn)投資
一是扎實(shí)做好投資統(tǒng)計(jì)入庫。二是積極推動重大項(xiàng)目建設(shè)。
4.積極爭創(chuàng)“美麗縣城”
圍繞打造“世界健康生活目的地，現(xiàn)代公園城市”的目標(biāo)定位。舉全市之力爭創(chuàng)“美麗縣城”，制定出臺了騰沖市“五美一最”工作方案。
5.積極推進(jìn)特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建
積極促進(jìn)騰沖資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，全力打造特色小鎮(zhèn)。
6.全力抓好社會信用體系建設(shè)
一是信用排名持續(xù)上升。二是信用平臺加快建設(shè)。三是廣泛開展誠信建設(shè)活動。四是加強(qiáng)部門溝通與協(xié)作。五是以“私人訂制”分類上門指導(dǎo)。
7.繼續(xù)增強(qiáng)糧食流通保障能力
一是抓實(shí)糧食倉儲設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。二是抓實(shí)糧食應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。三是做好各級儲備糧收儲及輪換。四是抓實(shí)政策性糧油供應(yīng)。五是抓實(shí)糧食流通監(jiān)督檢查。六是加強(qiáng)糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測能力提升。
8.價格管理落到實(shí)處
一是認(rèn)真做好2019年物價調(diào)控工作，保持價格總水平基本穩(wěn)定，保障市場供應(yīng)，全年居民消費(fèi)價格指數(shù)控制在保山市下達(dá)控價目標(biāo)值以內(nèi)；二是完成了騰沖市范圍內(nèi)的《行政事業(yè)性收費(fèi)許可證》年度動態(tài)管理工作，及時落實(shí)國家和省級取消或降低的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)；三是加強(qiáng)價格監(jiān)測。四是積極貫徹落實(shí)保山市出臺的各項(xiàng)電價優(yōu)惠政策，盡量降低企業(yè)用電成本。五是加強(qiáng)經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理，合理確定相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。六是切實(shí)加強(qiáng)成本監(jiān)審工作，把成本監(jiān)審作為政府調(diào)、定價最基礎(chǔ)的工作。完成了滿邑綜合市場停車場停車服務(wù)收費(fèi)成本測算。七是認(rèn)真開展價格認(rèn)定工作，共完成價格認(rèn)定384件，認(rèn)定價值13136萬元。
9.各項(xiàng)重點(diǎn)工作成效明顯
一是根據(jù)《騰沖市深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》要求，編制了《騰沖市發(fā)展和改革局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，進(jìn)一步優(yōu)化組織架構(gòu)和部門職責(zé)，配齊配強(qiáng)黨組織干部和股室負(fù)責(zé)人。二是牽頭編制了《騰沖市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》。三是全力申報(bào)騰沖市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展國家級示范園。四是深化“放管服”改革。五是認(rèn)真做好公務(wù)用車制度改革工作。六是深入推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革。七是扎實(shí)抓好能源領(lǐng)域工作。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
預(yù)算編制的合理性、適用性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提高。
（二）改進(jìn)措施
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)一步細(xì)化經(jīng)費(fèi)下達(dá)時間；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.在日常預(yù)算管理過程中，按照財(cái)政局的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)、審核的銜接，強(qiáng)化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過績效自評結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為來年預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)，可以有效加強(qiáng)預(yù)算編制的適用性、合理性、科學(xué)性，可以有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理水平，可以進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，可以進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理水平。績效評價結(jié)果的應(yīng)用是提高資金使用效益的重要手段。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（一）預(yù)算編制方面
一是深化預(yù)算編制管理，對預(yù)算編制進(jìn)行進(jìn)一步的精細(xì)化管理。嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求，進(jìn)行預(yù)算的編制。二是遵循預(yù)算編制口徑的一貫性及可比性。預(yù)算編制切合實(shí)際工作經(jīng)費(fèi)需要，盡可能的減少經(jīng)費(fèi)使用用途的調(diào)整，同時提高經(jīng)費(fèi)調(diào)整的合理性。
（二）預(yù)算執(zhí)行方面
一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和審核工作，做到專款專用。二是深化預(yù)算控制層級，嚴(yán)格按照預(yù)算的“類款項(xiàng)”進(jìn)行經(jīng)費(fèi)控制，真實(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，控制經(jīng)費(fèi)科目的超支現(xiàn)象及核算工作的相互串戶現(xiàn)象。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析，通過全面、系統(tǒng)、深入的財(cái)務(wù)分析，及時通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問題，以便及時采取預(yù)警、調(diào)整、糾偏方式進(jìn)行完善。
（三）財(cái)務(wù)核算方面
一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格按照預(yù)算口徑進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。二是嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)核算制度進(jìn)行基本支出和項(xiàng)目支出核算。
七、其他需說明的情況
騰沖市發(fā)展和改革局無其他需要說明的情況。
