| 索引號(hào) | 01526023-5-/2020-0623001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 16:39:32 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市發(fā)展和改革局2020年部門(mén)預(yù)算表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。牽頭組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃與國(guó)家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
（2）負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項(xiàng)目等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
（3）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測(cè)預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)組織全社會(huì)重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件。
（4）負(fù)責(zé)研究全社會(huì)資金平衡和財(cái)政、金融體制改革等問(wèn)題。參與擬訂財(cái)政、土地等政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對(duì)策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大問(wèn)題，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)騰沖市財(cái)經(jīng)工作方面的重要事項(xiàng)。
（5）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動(dòng)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
（6）負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施騰沖主動(dòng)融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心等國(guó)家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負(fù)責(zé)騰沖市參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域合作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。
（7）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行。積極申報(bào)中央、省、保山市安排的財(cái)政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項(xiàng)目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報(bào)涉外重大項(xiàng)目。上報(bào)和協(xié)助管理國(guó)外貸款項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。
（8）負(fù)責(zé)依法必需的基建工程、特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對(duì)規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實(shí)施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報(bào)。負(fù)責(zé)由本級(jí)發(fā)改部門(mén)審批、備案或核報(bào)本級(jí)人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能審查工作。
（9）負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
（10）負(fù)責(zé)組織擬訂重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實(shí)。
（11）負(fù)責(zé)推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的意見(jiàn)。會(huì)同相關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
（12）負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
（13）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進(jìn)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展政策草案并負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資審批。會(huì)同人民銀行牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。
（14）負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。
綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問(wèn)題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報(bào)批。
（15）負(fù)責(zé)組織起草價(jià)格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案，
擬訂政策措施并組織實(shí)施。按權(quán)限組織擬訂價(jià)格和收費(fèi)改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實(shí)施；擬訂實(shí)行政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，提出有關(guān)價(jià)格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作。
（16）負(fù)責(zé)擬訂價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價(jià)格運(yùn)行分析，監(jiān)測(cè)分析價(jià)格總水平、重要商品和服務(wù)價(jià)格、專項(xiàng)價(jià)格，建立價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，提出價(jià)格總水平控制目標(biāo)和實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作。
（17）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長(zhǎng)責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購(gòu)銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食最低收購(gòu)價(jià)政策；負(fù)責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫(kù)區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和以工代賑的糧食供應(yīng)。
（18）負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲(chǔ)備和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理；根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，并貫徹落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；貫徹落實(shí)國(guó)家和省制定的物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)物資儲(chǔ)備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管。
（19）根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)國(guó)家和省、保山市、騰沖市四級(jí)糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系投資項(xiàng)目的實(shí)施和管理；擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)行政審批事項(xiàng)的管理工作；承擔(dān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管。
（20）負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)承儲(chǔ)企業(yè)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫(kù)存檢查工作。
（21）負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫
徹落實(shí)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國(guó)有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財(cái)務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。
（22）負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。
（23）負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開(kāi)發(fā)建設(shè)管理，制
定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)國(guó)家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲(chǔ)備。協(xié)助開(kāi)展能源對(duì)外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)審核能源境外投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)水庫(kù)、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報(bào)保山市級(jí)以上審批或核準(zhǔn)的能源
建設(shè)項(xiàng)目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。
（24）負(fù)責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市發(fā)展和改革局設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：基層黨建辦公室，辦公室，財(cái)務(wù)股，國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會(huì)事業(yè)發(fā)展辦公室、國(guó)防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室），財(cái)政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟(jì)貿(mào)易辦公室），產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)辦公室），固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室），農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室），能源發(fā)展股，易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股，價(jià)格和收費(fèi)管理股（價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)辦公室、價(jià)格認(rèn)證中心），儲(chǔ)備供應(yīng)股，監(jiān)督檢查股，流通發(fā)展股，人事工作股。
（三）重點(diǎn)工作概述
我局將積極發(fā)揮參謀助手作用，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，以提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益為中心，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展為保障，以深化改革創(chuàng)新促進(jìn)和諧社會(huì)發(fā)展為前提，努力實(shí)現(xiàn)大跨越目標(biāo)任務(wù)，全力推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。切實(shí)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
（1）加強(qiáng)分析研判，做好宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度。
（2）加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好項(xiàng)目管理服務(wù)。
（3）加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃包裝，加大資金爭(zhēng)取力度。
（4）強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作配合，積極爭(zhēng)創(chuàng)美麗縣城標(biāo)桿縣。
（5）強(qiáng)化對(duì)標(biāo)對(duì)表，加快特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建。
（6）加強(qiáng)多措并舉，持續(xù)抓好重點(diǎn)工作開(kāi)展。
（7）加強(qiáng)民生保障，扎實(shí)抓好民心工程建設(shè)。
（8）加強(qiáng)分析研判，做好“廣積糧，積好糧、好積糧”三篇文章。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè), 分別是騰沖市發(fā)展和改革局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有57人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)57人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員49人，其中： 離休 0人，退休 49人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年騰沖市發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)總收入 2116.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1280.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)836.8萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加801.4萬(wàn)元，同比增60.92%；其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比增加271.11萬(wàn)元，同比增26.87%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革搬遷安置辦劃入8人，增加了人員工資預(yù)算及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比增加530.29萬(wàn)元，同比增173.01%，主要原因?yàn)椋?.增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2019年特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎(jiǎng)代補(bǔ)643萬(wàn)元；2.增加國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年騰沖市發(fā)展和改革局財(cái)政撥款收入2116.92萬(wàn)元，其中:本年收入1280.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)836.8萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1280.12萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1277.12萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出3萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加801.4萬(wàn)元，同比增60.92%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比增加271.11萬(wàn)元，同比增26.87%，主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革搬遷安置辦劃入8人，增加了人員工資預(yù)算及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比增加530.29萬(wàn)元，同比增173.01%,要原因?yàn)椋?.增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2019年特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎(jiǎng)代補(bǔ)643萬(wàn)元；2.增加國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年騰沖市發(fā)展和改革局預(yù)算總支出 2116.92萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1280.12萬(wàn)元，其中：基本支出997.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出282.41萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加271.11萬(wàn)元，同比增26.87%，其中：基本支出997.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加34.69萬(wàn)元，同比增3.60%。主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革搬遷安置辦劃入8人，工作人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出282.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加236.41萬(wàn)元，同比增513.93%。主要原因?yàn)椋涸黾訃?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出210萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)836.8萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加530.29萬(wàn)元，同比增173.01%。主要原因?yàn)椋涸黾由夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金2019年特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎(jiǎng)代補(bǔ)643萬(wàn)元。
基本支出情況。基本支出997.71萬(wàn)元，其中：工資福利支出941.70萬(wàn)元，占基本支出的94.39%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出42.09萬(wàn)元，占基本支出的4.22%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.92萬(wàn)元，占基本支出的1.39%；基本支出變動(dòng)原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)941.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加34.69萬(wàn)元，同比增3.6%；主要原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革搬遷安置辦劃入8人，工作人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)42.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.38萬(wàn)元，同比減0.89%，主要原因?yàn)椋何揖譃檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)為13.92萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.49萬(wàn)元，同比增3.64%；主要原因?yàn)椋簜麣堁a(bǔ)助費(fèi)及撫恤費(fèi)年人均收入有所調(diào)整。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出282.41萬(wàn)元，基中：本年財(cái)力安排282.41萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)282.41萬(wàn)元，于上年對(duì)比增加236.41萬(wàn)元，同比增513.93%；主要原因?yàn)椋?.增加國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元；2.增加騰沖市“美麗縣城”建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)46.8萬(wàn)元。
具本情況如下：1.增加國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元，為深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)家、省、市規(guī)劃任務(wù)及各級(jí)重大決策部署，開(kāi)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃編制工作。2.增加騰沖市“美麗縣城”建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)46.8萬(wàn)元，2020年對(duì)已實(shí)施的工程查漏補(bǔ)缺、升級(jí)提質(zhì)，正在實(shí)施的項(xiàng)目加大推進(jìn)力度，爭(zhēng)取所有指標(biāo)均有大幅提高，打造城市全力打造環(huán)境衛(wèi)生潔凈美、宜居家園品質(zhì)美、文化景觀獨(dú)特美、功能產(chǎn)業(yè)活力美的美麗縣城。指揮部按《云南省“美麗縣城”建設(shè)流程》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。3.調(diào)減涉案財(cái)物價(jià)格鑒證專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革改項(xiàng)目檢查劃入市場(chǎng)監(jiān)管局。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出836.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加530.29萬(wàn)元，同比增173.01%。主要原因?yàn)椋涸黾?019年特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金643萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列：
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-“2010401”行政運(yùn)行963.15萬(wàn)元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)；
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-“2010402”一般行政管理事務(wù)29萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目的支出；
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-“2010408”物價(jià)管理10萬(wàn)元，主要用于物價(jià)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的支出；
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-“2010450”事業(yè)運(yùn)行87.71萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出的支出；
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-“2010499”其他發(fā)展與改革事務(wù)支出36.41萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出77.8萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-“2101101”行政單位醫(yī)療支出39.06萬(wàn)元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出5.33萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出31.65元，主要用于公務(wù)員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出997.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出282.41萬(wàn)元）。
1、基本支出997.71萬(wàn)元，其中：301工資福利支出897.96萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出85.83萬(wàn)元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.92萬(wàn)元。具體如下：
30101基本工資217.66萬(wàn)元（其中：基本支出217.66萬(wàn)元），30102津貼補(bǔ)貼287.16萬(wàn)元（其中：基本支出287.16萬(wàn)元），30103獎(jiǎng)金199.44萬(wàn)元（其中：基本支出199.44萬(wàn)元），30107績(jī)效工資38.78萬(wàn)元（其中：基本支出38.78萬(wàn)元），30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)77.81萬(wàn)元（其中：基本支出77.81萬(wàn)元）， 30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.38萬(wàn)元（其中：基本支出44.38萬(wàn)元），30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.64萬(wàn)元（其中：基本支出31.64萬(wàn)元），30112其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.07萬(wàn)元（其中：基本支出1.07萬(wàn)元），30201辦公費(fèi)7.5萬(wàn)元（其中：基本支出7.5萬(wàn)元），印刷費(fèi)1.66萬(wàn)元（其中：基本支出1.66萬(wàn)元）， 30205水費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元），30206電費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元），30207郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元）， 30211差旅費(fèi)1.00元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元），30213維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元）， 30217公務(wù)接待費(fèi)7.00萬(wàn)元（其中：基本支出7.00萬(wàn)元）， 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.4萬(wàn)元（其中：基本支出10.4萬(wàn)元），30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬(wàn)元（其中：基本支出5.7萬(wàn)元），3023901其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）45.93萬(wàn)元（其中：基本支出45.93萬(wàn)元），30299其它商品和服務(wù)支出1.86萬(wàn)元（其中：基本支出1.86萬(wàn)元）， 30305生活補(bǔ)助11.44萬(wàn)元（其中：基本支出11.44萬(wàn)元），30399其他對(duì)家庭及個(gè)人補(bǔ)助2.48萬(wàn)元（其中：基本支出2.48萬(wàn)元）。
2、項(xiàng)目支出282.41萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出276萬(wàn)元；310資本性支出6.41萬(wàn)元。具體如下：
30201辦公費(fèi)38萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出38萬(wàn)元），30202印刷費(fèi)53萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出53萬(wàn)元）， 30211差旅費(fèi)6元（其中：項(xiàng)目支出6萬(wàn)元），30213維修（護(hù)）費(fèi)20萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）， 30217公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出7萬(wàn)元）， 30227業(yè)務(wù)委托費(fèi)10萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）， 30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出6萬(wàn)元），30215會(huì)議費(fèi)15萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）， 30207郵電費(fèi)1萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支1萬(wàn)元），30203咨詢費(fèi)120萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出120萬(wàn)元），31099其他資本性支出6.41萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出6.41萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目18個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金153.5萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市發(fā)展和改革局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.7萬(wàn)元，較上年增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.87%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
主要是2020年我單位暫無(wú)出國(guó)人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19萬(wàn)元，較上年增加4.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為600次，共計(jì)接待2500人次。
主要原因?yàn)椋?/span>2020年上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)對(duì)我市的特色小鎮(zhèn)建設(shè)、城市信用體系建設(shè)、易地扶貧搬遷等多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)考察及指導(dǎo)工作有所增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市發(fā)展和改革局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.7萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元下降7.87%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.7萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降7.87%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
主要原因是我局為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市發(fā)展和改革局共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排282.41萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)6個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排282.41元，編制績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。
（一） 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：為深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神、落實(shí)國(guó)家、省、市規(guī)劃任務(wù)及各級(jí)重大決策部署，編制《騰沖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃》，科學(xué)指導(dǎo)全市“十四五”期間經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作。
（二）政府制定價(jià)格委托第三方參與成本監(jiān)審經(jīng)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《政府制定價(jià)格委托第三方參與成本監(jiān)審管理辦法》的要求，按照雙方商定的內(nèi)容，第三方必須按時(shí)保質(zhì)完成成本審核任務(wù)，向定價(jià)機(jī)關(guān)提供成本審核報(bào)告及相關(guān)資料，并對(duì)其審核結(jié)果負(fù)責(zé)，并主動(dòng)接受定價(jià)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。
（三）社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：按照上級(jí)糧食管理部門(mén)的安排，騰沖市范圍內(nèi)必須設(shè)立鄉(xiāng)村居民固定調(diào)查點(diǎn)100戶，城鎮(zhèn)居民固定調(diào)查點(diǎn)22戶。每戶每年核定200—300元不等的統(tǒng)計(jì)補(bǔ)貼。每年對(duì)各級(jí)政策性糧食、社會(huì)糧食的抽樣檢測(cè)工作及收獲糧食質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測(cè)報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，需要購(gòu)買稻谷、玉米等糧油樣品。
（四）危倉(cāng)老庫(kù)維護(hù)修繕專項(xiàng)資金
績(jī)效目標(biāo)：騰沖糧食和物資儲(chǔ)備局目前下轄管理全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)47個(gè)糧點(diǎn)，各點(diǎn)糧食倉(cāng)庫(kù)建設(shè)類型分為土木結(jié)構(gòu)、石木結(jié)構(gòu)、拱石結(jié)構(gòu)、磚木結(jié)構(gòu)、鋼混結(jié)構(gòu)五種。倉(cāng)庫(kù)大部分是上世紀(jì)50—80年代前建造的土木、石木結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)，部分倉(cāng)庫(kù)已超過(guò)了設(shè)計(jì)使用年限，并且規(guī)模小、基礎(chǔ)差、完好率低、設(shè)施不配套、功能不完善，與國(guó)家儲(chǔ)糧設(shè)施配置要求存在較大差距，給科學(xué)儲(chǔ)糧、安全儲(chǔ)糧帶來(lái)不利，不能適應(yīng)新的糧食物流形勢(shì)和糧食安全發(fā)展的需求。每年代管糧油公司僅此項(xiàng)維護(hù)修繕資金在60余萬(wàn)元，不含看管人員工資。自2015年來(lái)，每年財(cái)政預(yù)算20萬(wàn)元。2020年申請(qǐng)納入財(cái)政預(yù)算30萬(wàn)元。
（五）膽扎糧點(diǎn)自行復(fù)建項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：膽扎糧點(diǎn)自行復(fù)建項(xiàng)目工程
（六）騰沖市“美麗縣城”建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)
績(jī)效目標(biāo)：2019年至2021年計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目68項(xiàng)，總投資68.52億元。2020年對(duì)已實(shí)施的工程查漏補(bǔ)缺、升級(jí)提質(zhì)，正在實(shí)施的項(xiàng)目加大推進(jìn)力度，爭(zhēng)取所有指標(biāo)均有大幅提高，打造城市全力打造環(huán)境衛(wèi)生潔凈美、宜居家園品質(zhì)美、文化景觀獨(dú)特美、功能產(chǎn)業(yè)活力美的美麗縣城。指揮部按《云南省“美麗縣城”建設(shè)流程》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
9、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市發(fā)展和改革局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排85.83萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.76，下降5.25%。主要原因?yàn)椋何揖謬?yán)格按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用的支出。。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市發(fā)展和改革局2020年部門(mén)預(yù)算表
（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門(mén)收入總體情況表
（三）、部門(mén)支出總體情況表
（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門(mén)基本支出情況表
（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200730300111
