mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

騰沖市發(fā)展和改革局2018年度部門決算報(bào)告

監(jiān)督索引號(hào)53052200730301000

騰沖市發(fā)展和改革局2018年度部門決算

第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會(huì)提 交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。牽頭組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃與國(guó)家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2.負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項(xiàng)目等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測(cè)預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)組織全社會(huì)重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件。

4.負(fù)責(zé)研究全社會(huì)資金平衡和財(cái)政、金融體制改革等問(wèn)題。參與擬訂財(cái)政、土地等政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對(duì)策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大問(wèn)題，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)騰沖市財(cái)經(jīng)工作方面的重要事項(xiàng)。

5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動(dòng)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。

6.負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施騰沖主動(dòng)融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心等國(guó)家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負(fù)責(zé)騰沖市參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域合作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。

7.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行。積極申報(bào)中央、省、保山市安排的財(cái)政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項(xiàng)目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報(bào)涉外重大項(xiàng)目。上報(bào)和協(xié)助管理國(guó)外貸款項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

8.負(fù)責(zé)依法必需的基建工程、特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對(duì)規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實(shí)施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報(bào)。負(fù)責(zé)由本級(jí)發(fā)改部門審批、備案或核報(bào)本級(jí)人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能審查工作。

9.負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

10.負(fù)責(zé)組織擬訂重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實(shí)。

11.負(fù)責(zé)推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的意見。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

12.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。會(huì)同有關(guān)部門擬訂儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

13.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進(jìn)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展政策草案并負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資審批。會(huì)同人民銀行牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

14.負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問(wèn)題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報(bào)批。

15.負(fù)責(zé)組織起草價(jià)格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實(shí)施。按權(quán)限組織擬訂價(jià)格和收費(fèi)改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實(shí)施；擬訂實(shí)行政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究，提出有關(guān)價(jià)格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作。

16.負(fù)責(zé)擬訂價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價(jià)格運(yùn)行分析，監(jiān)測(cè)分析價(jià)格總水平、重要商品和服務(wù)價(jià)格、專項(xiàng)價(jià)格，建立價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，提出價(jià)格總水平控制目標(biāo)和實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作。

17.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長(zhǎng)責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購(gòu)銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食最低收購(gòu)價(jià)政策；負(fù)責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫(kù)區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和以工代賑的糧食供應(yīng)。

18.負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲(chǔ)備和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理；根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，并貫徹落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；貫徹落實(shí)國(guó)家和省制定的物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)物資儲(chǔ)備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管。

19.根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)國(guó)家和省、保山市、騰沖市四級(jí)糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系投資項(xiàng)目的實(shí)施和管理；擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)行政審批事項(xiàng)的管理工作；承擔(dān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管。

20.負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)承儲(chǔ)企業(yè)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫(kù)存檢查工作。

21.負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國(guó)有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財(cái)務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。

22.負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。

23.負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)國(guó)家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲(chǔ)備。協(xié)助開展能源對(duì)外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)審核能源境外投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)水庫(kù)、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報(bào)保山市級(jí)以上審批或核準(zhǔn)的能源建設(shè)項(xiàng)目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。

24.負(fù)責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)推進(jìn)。一是易地扶貧搬遷工作務(wù)實(shí)推進(jìn)。二是興邊富民、扶少民族等項(xiàng)目順利實(shí)施。三是積極申報(bào)守邊固邊項(xiàng)目。

2.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)發(fā)展。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施。二是牽頭推進(jìn)降成本、補(bǔ)短板工作。三是統(tǒng)籌縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是強(qiáng)化宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

3.固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)。一是認(rèn)真謀劃投資盤子。二是積極謀劃和儲(chǔ)備項(xiàng)目。三是全力推動(dòng)我市規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目與上級(jí)規(guī)劃的銜接工作。四是積極推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)。五是努力爭(zhēng)取各類資金。

4.深化改革亮點(diǎn)、成效明顯。一是新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)建設(shè)全力推進(jìn)。二是社會(huì)信用體系建設(shè)全面推動(dòng)。三是農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)重點(diǎn)突破。四是公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度初步建立。五是價(jià)格機(jī)制改革不斷深化。六是 “放管服”水平大幅提升。七是電力體制改革、能源建設(shè)協(xié)同推進(jìn)。八是公務(wù)用車制度改革工作順利推進(jìn)。

5.價(jià)格管理有效落實(shí)。一是確保全市價(jià)格總水平基本穩(wěn)定。二是繼續(xù)加大降費(fèi)減負(fù)力度。三是持續(xù)開展旅游市場(chǎng)價(jià)格秩序整頓。四是不斷提高涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定服務(wù)水平。

6.糧食流通能力穩(wěn)步提升。一是嚴(yán)格執(zhí)行收購(gòu)政策。

二是督促糧食企業(yè)擴(kuò)大銷售份額。三是致力提高儲(chǔ)備規(guī)模。。四是加強(qiáng)國(guó)有糧食企業(yè)政策性用糧供應(yīng)的主體地位。五是及時(shí)將資金幫補(bǔ)到位。六是認(rèn)真做好糧食執(zhí)法、安全檢查工作。

7.自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。以“基層黨建鞏固深化年”為抓手。一是全面壓實(shí)黨建責(zé)任。二是切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。三是不斷完善制度建設(shè)。四是努力改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)。五是認(rèn)真開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、大調(diào)研、抓精準(zhǔn)、促落實(shí)”專項(xiàng)行動(dòng)和“脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市發(fā)展和改革局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。行政單位為：騰沖市發(fā)展和改革局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市發(fā)展和改革局2018年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員54人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市發(fā)展和改革局2018年度收入合計(jì)14,700,059.36元。其中：財(cái)政撥款收入14,700,059.36元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少60,174，660.1元，下降80.37%，主要原因?yàn)椋?.減少特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金40,000,000.00元。2.減少新型城鎮(zhèn)化建設(shè)資金20,000,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市發(fā)展和改革局2018年度支出合計(jì)43,987,873.02元。其中：基本支出10,540,059.36元，占總支出的23.96%；項(xiàng)目支出33,447,813.66元，占總支出的76.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加1,466,071.02元,增長(zhǎng)3.45%，主要原因?yàn)椋?.增加上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30,750,000.00元。2.減少新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出20,000,000.00元。3.減少儲(chǔ)備糧庫(kù)省級(jí)預(yù)算內(nèi)下達(dá)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出450,000.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,540,059.36元。與上年對(duì)比增加707,205.50元,增長(zhǎng)7.19%，主要原因?yàn)椋?.增加基本工資188,021.00元。2.增加津貼補(bǔ)貼345,897.50元。3.增加政府績(jī)效獎(jiǎng)金1,084,851.00元。4.辦公經(jīng)費(fèi)減少63,116.10元。5.對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出減少1,034,946.94元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.28%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.72%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33,447,813.66元。與上年對(duì)比減少758，865.55元,下降2.22%,主要原因?yàn)?.增加上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目支出30,750,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00 %。2.減少新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出20,000,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00%。3.減少儲(chǔ)備糧庫(kù)省級(jí)預(yù)算內(nèi)下達(dá)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出450,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,987,873.02元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加1,466,071.02元,增長(zhǎng)3.45%，主要原因?yàn)椋?.增加上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30,750,000.00元。2.減少新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目支出20,000,000.00元。3.減少儲(chǔ)備糧庫(kù)省級(jí)預(yù)算內(nèi)下達(dá)項(xiàng)目支出450,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出12,265,090.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.88%。主要用于“行政運(yùn)行”資金8,392,237.56元、 “一般行政管理事務(wù)”資金260,000.00元、“物價(jià)管理”資金100,000.00元、“事業(yè)運(yùn)行”資金575,038.8元、“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”資金2,937,813.66元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出967,583.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.20%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金967,583.00元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出5,200.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30,750,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.91%。主要用于特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30,750,000.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為512,000.00元，支出決算為195,788.48元，完成預(yù)算的38.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為109,493.48元，完成預(yù)算的192.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為86,295.00元，完成預(yù)算的18.97%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少154,979.86元，下降44.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少31,482.86元，下降22.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少123,497.00元，下降58.87%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出109,493.48元，占55.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出86,295.00元，占44.08%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出109,493.48元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出109,493.48元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于特色小鎮(zhèn)建設(shè)及相關(guān)項(xiàng)目檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出86,295.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出86,295.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等到我單位開展相關(guān)工作的調(diào)研及檢查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市發(fā)展和改革局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出918,980.36元，與上年對(duì)比減少63,116.1元,下降6.43%,主要原因?yàn)?

（1）辦公費(fèi)資金，減少95,622.72元。

（2）差旅費(fèi)資金，減少13,765.86元。

（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，增加49,721.27元。

（4）公務(wù)接待費(fèi)資金，增加5,383.00元。

（5）其他商品和服務(wù)支出資金，減少29,688.80元。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1)辦公費(fèi)資金，36,562.28元。

（2）水費(fèi)資金，1,394.90元。

（3）電費(fèi)資金，8,171.64元。

（4）郵電費(fèi)資金，30,015.49元。

（5）差旅費(fèi)資金，13,488.46元。

（6）維修(護(hù))費(fèi)資金，1,690.00元。

（7）會(huì)議費(fèi)資金，400.00元。

（8）培訓(xùn)費(fèi)資金，15,600.00元。

（9）公務(wù)接待費(fèi)資金，18,351.00元。

（10）勞務(wù)費(fèi)資金，22,025.76元。

（11）工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，155,424.75元。

（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，57,000.00元。

（13）其它交通費(fèi)資金，483,450.00元。

（14)其它商品和服務(wù)支出資金，75,405.90元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額27,610,704.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,563,949.71元，固定資產(chǎn)3,598,946.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)20,447,806.60元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44,658,219.71元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少42,292,621.70元，固定資產(chǎn)增加77,899.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0.00元，在建工程593,303.61元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加1,850,193.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入39,496.06元；出租房屋960平方米，賬面原值1,201,084.11元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入136,426.85元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額32,579.80元,其中：政府采購(gòu)貨物支出20,599.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出11,980.80元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目支出。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

① 部門概況

本單位屬全額撥款行政單位，其中：騰沖市發(fā)展和改革局共設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為：基層黨建辦公室、辦公室、）財(cái)務(wù)股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會(huì)事業(yè)發(fā)展辦公室、國(guó)防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）、財(cái)政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟(jì)貿(mào)易辦公室）、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)辦公室）、固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室）、能源發(fā)展股、易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股、價(jià)格和收費(fèi)管理股（價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)辦公室、價(jià)格認(rèn)證中心）、儲(chǔ)備供應(yīng)股、監(jiān)督檢查股、流通發(fā)展股、人事工作股。

騰沖市發(fā)展和改革局2018年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員54人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

② 部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

2018年，市發(fā)改局在全力做好投資項(xiàng)目審批、價(jià)格和收費(fèi)管理、市級(jí)儲(chǔ)備糧及糧食流通行業(yè)管理等時(shí)常工作的基礎(chǔ)上，將重點(diǎn)圍繞市人民代表大會(huì)確定的GDP、固定資產(chǎn)投資等主要發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮牽頭抓總的作用，進(jìn)一步細(xì)化責(zé)任、精準(zhǔn)發(fā)力，全力抓好八項(xiàng)重點(diǎn)工作，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。

一是統(tǒng)籌抓好GDP工作。牽頭統(tǒng)計(jì)部門科學(xué)合理分解任務(wù)，搞好跟蹤預(yù)測(cè)分析，督促各責(zé)任部門圍繞目標(biāo)抓好工作落實(shí)，確保市委確定的增10%、達(dá)195.5億元目標(biāo)任務(wù)。二是抓好固定資產(chǎn)投資工作。以全域旅游、新型城鎮(zhèn)化、五網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，拿出一個(gè)較為科學(xué)合理的項(xiàng)目支撐盤子，明確領(lǐng)導(dǎo)和部門掛鉤責(zé)任，統(tǒng)籌抓好投資調(diào)度，確保完成固定資產(chǎn)投資增15%的目標(biāo)。三是全面抓好縣域經(jīng)濟(jì)“爭(zhēng)先進(jìn)位”。按照省級(jí)分類考核的目標(biāo)要求，圍繞進(jìn)入省級(jí)先進(jìn)縣的目標(biāo)，抓實(shí)指標(biāo)分解、責(zé)任落實(shí)等相關(guān)工作。四是務(wù)實(shí)推進(jìn)易地扶貧搬遷工作。按上級(jí)要求圓滿完成各階段的工作任務(wù)，并統(tǒng)籌抓好后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持、就業(yè)培訓(xùn)及舊房拆除復(fù)墾復(fù)綠等工作。五是持續(xù)抓好特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建。完成2017年省級(jí)特色小鎮(zhèn)綜合考核，繼續(xù)抓好創(chuàng)建工作，確保完成2018年年度創(chuàng)建考核。六是多渠道爭(zhēng)取各類資金。積極指導(dǎo)業(yè)主圍繞項(xiàng)目資金申報(bào)要求推動(dòng)項(xiàng)目前期工作，積極爭(zhēng)取上級(jí)各類資金扶持。七是著力抓好改革、民生等工作。積極推動(dòng)各類改革，繼續(xù)抓好民生改善，努力加大民生資金、民生項(xiàng)目方面的投入。八是加快推進(jìn)我局牽頭的通用機(jī)場(chǎng)、軌道交通等重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作。

③ 部門整體收支情況

一是收入決算情況說(shuō)明。騰沖市發(fā)展和改革局2018年度收入合計(jì)14,700,059.36元。其中：財(cái)政撥款收入14,700,059.36元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少60,174,660.1元，下降80.37%，主要原因?yàn)椋?.減少特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金40,000,000.00元。2.減少新型城鎮(zhèn)化建設(shè)資金20,000,000.00元。

二是支出決算情況說(shuō)明。騰沖市發(fā)展和改革局2018年度支出合計(jì)43,987,873.02元。其中：基本支出10,540,059.36元，占總支出的23.96%；項(xiàng)目支出33,447,813.66元，占總支出的76.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加1，466，071.02元,增長(zhǎng)3.45%，主要原因?yàn)椋?.增加上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30,750,000.00元。2.減少新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出20,000,000.00元。3.減少儲(chǔ)備糧庫(kù)省級(jí)預(yù)算內(nèi)下達(dá)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出450,000.00元。

④ 部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理單位財(cái)務(wù)工作，單位各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各股室年初編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由財(cái)務(wù)室審核匯總，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰(shuí)開支、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。單位財(cái)務(wù)制度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的保障落實(shí)和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目。依法有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成單位目標(biāo)任務(wù)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。《騰沖市發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《財(cái)務(wù)管理辦法》）對(duì)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

① 績(jī)效自評(píng)目的

部門績(jī)效自評(píng)的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財(cái)政支出的效率，具體包括：更好地利用部門公共資源，提高部門管理效率和資金使用效益；更好地控制公共支出成本；了解、掌握部門財(cái)政支出項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、檢驗(yàn)資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施。

② 自評(píng)指標(biāo)體系

根據(jù)《云南省委 省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見》（云發(fā)〔2019〕11號(hào)文）要求,我單位結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，成立了綜合考評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，各項(xiàng)目股室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。按照文件要求，以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，對(duì)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評(píng)價(jià)。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)分指標(biāo)對(duì)2018年預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行自評(píng)，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤管理等方面。

③ 自評(píng)組織過(guò)程

一是前期準(zhǔn)備。成立了由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。績(jī)效自評(píng)工作由辦公室牽頭，組織涉及項(xiàng)目股室成員成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組。績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組在部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績(jī)效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系、績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案，并開展相關(guān)績(jī)效自評(píng)工作。

二是組織實(shí)施。由績(jī)效自評(píng)工作小組根據(jù)部門實(shí)際情況，結(jié)合部門整體支出自評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行打分，得到績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

① 脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)推進(jìn)。一是易地扶貧搬遷工作務(wù)實(shí)推進(jìn)。二是興邊富民、扶少民族等項(xiàng)目順利實(shí)施。三是積極申報(bào)守邊固邊項(xiàng)目。

② 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)發(fā)展。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施。二是牽頭推進(jìn)降成本、補(bǔ)短板工作。三是統(tǒng)籌縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是強(qiáng)化宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

③ 固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)。一是認(rèn)真謀劃投資盤子。二是積極謀劃和儲(chǔ)備項(xiàng)目。三是全力推動(dòng)我市規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目與上級(jí)規(guī)劃的銜接工作。四是積極推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)。五是努力爭(zhēng)取各類資金。

④深化改革亮點(diǎn)、成效明顯。一是新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)建設(shè)全力推進(jìn)。二是社會(huì)信用體系建設(shè)全面推動(dòng)。三是農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)重點(diǎn)突破。四是公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度初步建立。五是價(jià)格機(jī)制改革不斷深化。六是 “放管服”水平大幅提升。七是電力體制改革、能源建設(shè)協(xié)同推進(jìn)。八是公務(wù)用車制度改革工作順利推進(jìn)。

⑤ 價(jià)格管理有效落實(shí)。一是確保全市價(jià)格總水平基本穩(wěn)定。二是繼續(xù)加大降費(fèi)減負(fù)力度。三是持續(xù)開展旅游市場(chǎng)價(jià)格秩序整頓。四是不斷提高涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定服務(wù)水平。

⑥ 糧食流通能力穩(wěn)步提升。一是嚴(yán)格執(zhí)行收購(gòu)政策。

二是督促糧食企業(yè)擴(kuò)大銷售份額。三是致力提高儲(chǔ)備規(guī)模。。四是加強(qiáng)國(guó)有糧食企業(yè)政策性用糧供應(yīng)的主體地位。五是及時(shí)將資金幫補(bǔ)到位。六是認(rèn)真做好糧食執(zhí)法、安全檢查工作。

⑦ 自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。以“基層黨建鞏固深化年”為抓手。一是全面壓實(shí)黨建責(zé)任。二是切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。三是不斷完善制度建設(shè)。四是努力改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)。五是認(rèn)真開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、大調(diào)研、抓精準(zhǔn)、促落實(shí)”專項(xiàng)行動(dòng)和“脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃”。

⑧ 綜合評(píng)價(jià)。騰沖市發(fā)展和改革局能夠按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。三公經(jīng)費(fèi)控制率在100%以下，未超預(yù)算。認(rèn)真地完成了2018年部門決算編制和匯總工作。對(duì)資金的有效使用與管理，保障了各項(xiàng)工作的運(yùn)轉(zhuǎn)，2018年各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，取得了一定經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益。總之，通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算，使用財(cái)政資金得到有效使用，行政效率得到提高。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

① 存在問(wèn)題。預(yù)算編制的合理性、適用性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提高。

②改進(jìn)措施。一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)一步細(xì)化經(jīng)費(fèi)下達(dá)時(shí)間；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是在日常預(yù)算管理過(guò)程中，按照財(cái)政局的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)、審核的銜接，強(qiáng)化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為來(lái)年預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)，可以有效加強(qiáng)預(yù)算編制的適用性、合理性、科學(xué)性，可以有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理水平，可以進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，可以進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理水平。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用是提高資金使用效益的重要手段。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

① 預(yù)算編制方面。一是深化預(yù)算編制管理，對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行進(jìn)一步的精細(xì)化管理。嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求，進(jìn)行預(yù)算的編制。二是遵循預(yù)算編制口徑的一貫性及可比性。預(yù)算編制切合實(shí)際工作經(jīng)費(fèi)需要，盡可能的減少經(jīng)費(fèi)使用用途的調(diào)整，同時(shí)提高經(jīng)費(fèi)調(diào)整的合理性。

② 預(yù)算執(zhí)行方面。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和審核工作，做到專款專用。二是深化預(yù)算控制層級(jí)，嚴(yán)格按照預(yù)算的“類款項(xiàng)”進(jìn)行經(jīng)費(fèi)控制，真實(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，控制經(jīng)費(fèi)科目的超支現(xiàn)象及核算工作的相互串戶現(xiàn)象。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析，通過(guò)全面、系統(tǒng)、深入的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問(wèn)題，以便及時(shí)采取預(yù)警、調(diào)整、糾偏方式進(jìn)行完善。

③ 財(cái)務(wù)核算方面。 一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格按照預(yù)算口徑進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。二是嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)核算制度進(jìn)行基本支出和項(xiàng)目支出核算。

7.其他需說(shuō)明的情況

騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2018年騰沖市發(fā)展和改革局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200730301111