| 索引號(hào) | 01526023-5-/2019-0301001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 14:38:00 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2019年部門
預(yù)算編制說明
第一部分目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.研究制定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，制定國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)組織重要物資的緊急調(diào)度。
2.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)實(shí)施有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；提出改革開放和促進(jìn)發(fā)展的建議，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)和推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)體制改革。
3.研究提出騰沖全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)投資方向；安排國家、省、市下達(dá)及本級(jí)財(cái)政性基本建設(shè)投資項(xiàng)目和重大建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類投資項(xiàng)目；參與研究政策性融資，指導(dǎo)并監(jiān)督政策性貸款的使用方向；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；研究提出騰沖利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市重大建設(shè)項(xiàng)目和中央資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查；組織對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工程進(jìn)度實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)管，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題；組織開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和政府投資
項(xiàng)目督促檢查；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)騰沖市招投標(biāo)工作，依法對(duì)全市重點(diǎn)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全市工程咨詢業(yè)發(fā)展。
4.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織制定綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡，提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；指導(dǎo)工業(yè)發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)化和信息化；推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)。
5.研究分析國內(nèi)外市場(chǎng)狀況，負(fù)責(zé)全市重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；管理糧食、化肥、食糖、藥品、能源產(chǎn)品等重要物資和商品的儲(chǔ)備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。
6.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂騰沖社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究擬定全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂全市科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織開展國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和具體政策措施。
7.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂全市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；協(xié)調(diào)節(jié)能減排項(xiàng)目的申報(bào)、資金爭(zhēng)取等工作。
8.承擔(dān)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大專項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，受理市級(jí)重大專項(xiàng)規(guī)劃和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域規(guī)劃的立項(xiàng)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)牽頭編制起草市總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，指導(dǎo)和銜接鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)草擬市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度審批計(jì)劃，與有關(guān)部門共同組織論證市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃草案。負(fù)責(zé)專項(xiàng)規(guī)劃的相關(guān)協(xié)調(diào)和銜接工作，會(huì)同有關(guān)主管部門聯(lián)合審批發(fā)布部分市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)其他專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、地方中長期規(guī)劃等與市中長期規(guī)劃的銜接，研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。
9.負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲(chǔ)備。協(xié)助開展能源對(duì)外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)審核能源境外投資項(xiàng)目。
10.貫徹落實(shí)《中華人民共和國價(jià)格法》、《中華人民共和國反壟斷法》、《云南省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，組織實(shí)施上級(jí)部門出臺(tái)的價(jià)格和收費(fèi)改革方案，起草價(jià)格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案；制定權(quán)限范圍內(nèi)政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；加強(qiáng)價(jià)格運(yùn)行分析，合理調(diào)控價(jià)格總水平，建立價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金的管理；依法查處價(jià)格和收費(fèi)違法行為；負(fù)責(zé)明碼標(biāo)價(jià)和價(jià)格收費(fèi)公示工作，指導(dǎo)價(jià)格誠信建設(shè)；協(xié)調(diào)重大價(jià)格及收費(fèi)爭(zhēng)議；加大對(duì)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作；開展涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定和價(jià)格評(píng)估工作，提供價(jià)格咨詢、價(jià)格信息服務(wù)。
11.貫徹執(zhí)行國家糧食工作的方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)全市糧食流通的行政管理、行業(yè)指導(dǎo)；組織實(shí)施糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究提出對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總量計(jì)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用市級(jí)儲(chǔ)備糧的建議；進(jìn)一步深化糧食流通體制改革。
12.承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；研究提出糧食最低收購價(jià)建議，指導(dǎo)政策性糧食購銷，協(xié)調(diào)糧食產(chǎn)銷合作；加強(qiáng)糧食流通監(jiān)督檢查。承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任；研究提出儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局建議；監(jiān)督執(zhí)行國家、省糧食流通儲(chǔ)備糧管理的相關(guān)法規(guī)規(guī)章、政策；監(jiān)督檢查糧食流通以及市級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；監(jiān)管糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生。
13.負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理，組織實(shí)施糧食流通統(tǒng)計(jì)制度；執(zhí)行糧食收購市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；通過技術(shù)手段規(guī)范糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)軍隊(duì)糧食供應(yīng)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、以工代賑等政策用糧以及城鄉(xiāng)居民口糧供應(yīng)；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)和財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用和管理。
14.組織實(shí)施糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；編制糧食流通、倉儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，承擔(dān)糧食流通設(shè)施市級(jí)投資項(xiàng)目相關(guān)的管理工作，負(fù)責(zé)糧食流通信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)糧油戰(zhàn)略性問題的研究，產(chǎn)品開發(fā)，進(jìn)一步深化糧食流通體制改革，完善糧食儲(chǔ)備體系，健全糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警體系和應(yīng)急機(jī)制，提高糧食供應(yīng)保障能力。
15.承擔(dān)協(xié)調(diào)騰沖市建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市糧食行政首長負(fù)責(zé)制考核領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市“興邊富民工程”領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市“以工代賑”領(lǐng)導(dǎo)小組等安排的工作事項(xiàng)。
16．承擔(dān)易地扶貧搬遷工作推進(jìn)協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作，籌備推進(jìn)協(xié)調(diào)小組會(huì)議；負(fù)責(zé)牽頭編制實(shí)施總體規(guī)劃，牽頭會(huì)同扶貧等部門編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；牽頭會(huì)同有關(guān)部門研究制訂配套政策，爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金和專項(xiàng)建設(shè)基金；牽頭指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按投資項(xiàng)目管理要求做好重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作；會(huì)同有關(guān)部門督促檢查政策措施和工作部署落實(shí)、項(xiàng)目建設(shè)情況；負(fù)責(zé)信息統(tǒng)計(jì)、編報(bào)工作動(dòng)態(tài)、進(jìn)展情況、季度分析、半年小結(jié)和全年總結(jié)等上報(bào)工作；完成易地扶貧搬遷工作推進(jìn)協(xié)調(diào)小組交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市發(fā)展和改革局共設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為：黨政辦公室、組織人事股（紀(jì)檢監(jiān)察室）、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、社會(huì)事業(yè)發(fā)展辦公室（國民經(jīng)濟(jì)綜合辦公室、國防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、經(jīng)貿(mào)流通辦公室）、固定資產(chǎn)投資管理辦公室（基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)辦公室、西部開發(fā)辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)辦公室）、能源發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、輻射中心辦公室（全稱“建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心辦公室”）、價(jià)格收費(fèi)管理辦公室、價(jià)格監(jiān)督檢查所（反價(jià)格壟斷執(zhí)法辦公室、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本調(diào)查辦公室）、價(jià)格認(rèn)定中心（價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)辦公室）、糧食綜合辦公室、糧食儲(chǔ)備供應(yīng)股、糧食政策法規(guī)股、易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，我局將積極發(fā)揮參謀助手作用。以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，以提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益為中心，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展為保障，以深化改革創(chuàng)新促進(jìn)和諧社會(huì)發(fā)展為前提，努力實(shí)現(xiàn)大跨越目標(biāo)任務(wù)，全力推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。切實(shí)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）查缺補(bǔ)漏補(bǔ)齊短板，確保完成易地扶貧搬遷任務(wù)。
（二）超前謀劃，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。
（三）以項(xiàng)目前期為抓手，力促固定資產(chǎn)投資快速增長。
（四）持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，盯緊重點(diǎn)工作落實(shí)。
（五）多渠道爭(zhēng)取各類資金，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。
（六）健全糧食調(diào)控體系，增強(qiáng)糧食安全保障能力。
（七）全面提高履職能力，努力實(shí)現(xiàn)新跨越。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè), 分別是騰沖市發(fā)展和改革局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制46人，其中：行政編制 38人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 60人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年騰沖市發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)總收入13155244.09元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10090140.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3065103.83元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年騰沖市發(fā)展和改革局財(cái)政撥款收入13155244.09元，其中:本年收入10090140.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3065103.83元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10090140.26元（本級(jí)財(cái)力10090140.26元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 13155244.09元。財(cái)政撥款安排支出13155244.09元，其中，基本支出9630140.26元，項(xiàng)目支出3525103.83元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列：“2010401”行政運(yùn)行7412291.58元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出；“2010402”一般行政管理事務(wù)260000元，主要用于一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目的支出；“2010408”物價(jià)管理200000元，主要用于物價(jià)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的支出；“2010450”事業(yè)運(yùn)行535365.78元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出的支出；“2010499”其他發(fā)展與改革事務(wù)支出3065103.83元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)的支出；“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出980870元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出；“2101101”行政單位醫(yī)療支出355818.83元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出33175.43元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出312618.64元，主要用于公務(wù)員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出9630140.26元，項(xiàng)目支出3525103.83元）。
1、基本支出9630140.26元，其中：301工資福利支出8589934.02元；302商品和服務(wù)支出905888.24元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134318元。具體如下：
30101基本工資2119656元，30102津貼補(bǔ)貼3064332元，30103獎(jiǎng)金1472038元，30107績(jī)效工資182424元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)980870元， 30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)388994.26元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)312618.64元，30112其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)69001.12元（3011201工傷保險(xiǎn)4904.35元，3011202生育保險(xiǎn)58852.2元，3011203失業(yè)保險(xiǎn)5244.57元），30201辦公費(fèi)5000元， 30205水費(fèi)1500元，30206電費(fèi)8000元，30207郵電費(fèi)8450元， 30211差旅費(fèi)9050元，30213維修（護(hù)）費(fèi)2000元， 30217公務(wù)接待費(fèi)10000元，30226勞務(wù)費(fèi)28000元， 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)200388.24元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62000元，3023901其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）505260元，30299其它商品和服務(wù)支出66240元， 30304撫恤費(fèi)61606元，30305生活補(bǔ)助72712元。
2、項(xiàng)目支出3525103.83元，其中：302商品和服務(wù)支出2525103.83元；310資本性支出1000000元。具體如下：
30201辦公費(fèi)180000元，30202印刷費(fèi)40000元， 30209物業(yè)管理費(fèi)15000元，30211差旅費(fèi)80000元，30213維修（護(hù)）費(fèi)660000元， 30217公務(wù)接待費(fèi)135000元，30226勞務(wù)費(fèi)35000元，30227業(yè)務(wù)委托費(fèi)1041000元， 30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65000元， 30299其它商品和服務(wù)支出274103.83元，31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市發(fā)展和改革局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排272000元，比上年預(yù)算減240000元，同比下降46.88%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是2019年我單位暫無出國人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)145000元，比上年預(yù)算減310000元，同比下降68.13%。主要原因是我局為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待等相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)127000元，比上年預(yù)算增70000元，同比增長122.81%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，主要是2019年我局未預(yù)算購買公務(wù)用車）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127000元，增70000元，同比增長122.81%，主要是2019年上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門對(duì)我市的特色小鎮(zhèn)建設(shè)、城市信用體系建設(shè)、易地扶貧搬遷等多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)考察及指導(dǎo)工作有所增加。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年部門預(yù)算總收入13155244.09元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)3065103.83元），2018年預(yù)算總收入39892941.85元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)32352917.49元），與上年對(duì)比減少26737697.76元，同比減67.02%，主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。2019年部門預(yù)算總支出13155244.09元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)3065103.83元），其中，基本支出9630140.26元，占總支出的73.2％，項(xiàng)目支出3525103.83元，占總支出的26.8％。2018年部門預(yù)算總支出39892941.85元，與上年對(duì)比減少26737697.76元，同比減67.02%，主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為9630140.26元，比上年預(yù)算增2450115.9元，同比增長34.12%，主要是2019財(cái)政部門預(yù)算下達(dá)衛(wèi)生健康支出（以前年度由財(cái)政直接支付）。基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為3525103.83元，比上年預(yù)算減29187813.66元，同比下降89.22%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中：政府制定價(jià)格委托第三方參與成本監(jiān)審費(fèi)項(xiàng)目支出100000元，主要用于支付第三方的評(píng)審費(fèi)等方面的支出；糧食倉儲(chǔ)維修費(fèi)項(xiàng)目支出200000元，主要用于儲(chǔ)糧安全隱患比較大的糧點(diǎn)的維修等方面支出；涉案財(cái)物價(jià)格專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出100000元，主要用于價(jià)檢所對(duì)騰沖市相關(guān)物價(jià)管理等方面的支出；糧食流通統(tǒng)計(jì)及糧食監(jiān)督檢查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出60000元，主要用于糧食局對(duì)全縣糧食方面的檢查及監(jiān)督等方面的支出。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)905888.24元，比上年預(yù)算減32642.12元，同比減3.47%，占基本支出的9.4％，主要是我局嚴(yán)格按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支出。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市發(fā)展和改革局共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排460000元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排460000元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。2019年騰沖市發(fā)展和改革局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市發(fā)展和改革局所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額2013000元，其中：政府采購貨物預(yù)算1111000元，政府采購服務(wù)預(yù)算902000元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
監(jiān)督索引號(hào)53052200730300111
