| 索引號 | 01526023-5-04_A/2018-1012001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 08:07:18 |
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監(jiān)督索引號53052200730301000
騰沖市發(fā)展和改革局2017年度部門決算
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬定并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；研究提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策。
2.綜合分析全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟的預(yù)測、預(yù)警，提出宏觀調(diào)控的政策建議。
3.研究提出全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)投資方向；研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)；負(fù)責(zé)對全市重大建設(shè)項目和中央資金項目進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查。
4.研究全市經(jīng)濟體制改革的重大問題，指導(dǎo)和推進全縣總體經(jīng)濟體制改革。
5.推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；擬訂煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃；努力推動高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展和實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
7.研究分析國內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)全市重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控，重要物資和商品的儲備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。
8.貫徹落實《中華人民共和國價格法》、《云南省行政事業(yè)性收費管理條例》等法律法規(guī)，依法加強價格和收費管理，認(rèn)真開展市場監(jiān)測價格、成本調(diào)查。
9.承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；研究提出糧食最低收購價建議，指導(dǎo)政策性糧食購銷，協(xié)調(diào)糧食產(chǎn)銷合作。
10.承擔(dān)縣級儲備糧行政管理責(zé)任；研究提出儲備糧的規(guī)模、總體布局建議；監(jiān)督執(zhí)行國家、省糧食流通儲備糧管理的相關(guān)法規(guī)規(guī)章、政策；監(jiān)督檢查糧食流通以及縣級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全；監(jiān)管糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生。
11.負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理，組織實施糧食流通統(tǒng)計制度；執(zhí)行糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)糧食流通的科技進步、技術(shù)改造和新科技推廣；通過技術(shù)手段規(guī)范糧食儲存、運輸并監(jiān)督執(zhí)行。
12.負(fù)責(zé)軍隊糧食供應(yīng)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點項目和以工代賑的糧食供應(yīng)；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)和財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風(fēng)險基金的使用和管理。
13.組織實施糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，承擔(dān)糧食流通設(shè)施縣級投資項目相關(guān)的管理工作，負(fù)責(zé)糧食流通信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣糧食行政首長負(fù)責(zé)制考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
14.承擔(dān)易地扶貧搬遷工作推進協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作，籌備推進協(xié)調(diào)小組會議；負(fù)責(zé)牽頭編制實施總體規(guī)劃，牽頭會同扶貧等部門編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；牽頭會同有關(guān)部門研究制訂配套政策，爭取中央預(yù)算內(nèi)資金和專項建設(shè)基金；牽頭指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按投資項目管理要求做好重點項目前期工作；會同有關(guān)部門督促檢查政策措施和工作部署落實、項目建設(shè)情況；負(fù)責(zé)信息統(tǒng)計、編報工作動態(tài)、進展情況、季度分析、半年小結(jié)和全年總結(jié)等上報工作；完成易地扶貧搬遷工作推進協(xié)調(diào)小組交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
一是統(tǒng)籌抓實縣域經(jīng)濟發(fā)展；二是牽頭落實重點改革任務(wù)；三是抓實固定資產(chǎn)投資工作；四是協(xié)調(diào)推進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；五是強化宏觀調(diào)控能力；六是加快社會事業(yè)快速發(fā)展；七是積極推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；八是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展；九是貫徹落實電力體制改革各項政策； 十是深入推進價格機制改革；十一是穩(wěn)步提升糧食流通能力；十二是確保全市糧食生產(chǎn)安全；十三是加強糧食流通的行業(yè)管理； 十四是不斷提高糧食體系建設(shè)；十五是認(rèn)真做好公務(wù)用車制度改革工作；十六是易地扶貧搬遷扎實推進；十七是全面啟動信用體系建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市發(fā)展和改革局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位為：騰沖市發(fā)展和改革局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市發(fā)展和改革局2017年末實有人員編制46人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員56人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2017年度收入合計74,874,719.46元。其中：財政撥款收入74,874,719.46元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增60,193,951.87元，增長410.02%，主要原因為：
1.特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目省級預(yù)算內(nèi)資金，新增收入40000000元。
2.新型城鎮(zhèn)化綜合試點縣建設(shè)項目省級預(yù)算內(nèi)資金，新增收入20000000元。
3. 儲備糧庫省級預(yù)算內(nèi)下達項目建設(shè)資金，新增收入450000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2017年度支出合計42,521,801.97元。其中：基本支出9,832,853.86元，占總支出的23.12%；項目支出32,688,948.11元，占總支出的76.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增25,941,423.3元，增長156.46%，主要原因為:
1.特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目省級預(yù)算內(nèi)資金，新增支出9250000元。
2.新型城鎮(zhèn)化綜合試點縣建設(shè)項目省級預(yù)算內(nèi)資金，新增支出20000000元。
3. 儲備糧庫省級預(yù)算內(nèi)下達項目建設(shè)資金，新增支出450000元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,832,853.86元。與上年對比減757,913.73元，減少7.16%，主要原因為：
1.退休人員資金，減少基本支出2565066.05元。
2.物價管理經(jīng)費資金，減少基本支出150000元。
3.工資福利及商品和服務(wù)支出資金，增加基本支出1126812.4元。
4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險資金，增加基本支出830523.96元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.01%，人均142735元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.99% ，人均15843.58元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出32,688,948.11元。與上年對比增26,699,337.03元，增長445.76%，主要原因為:
1.特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目，新增項目支出9250000元，項目開展進度為17.73 %。
2.新型城鎮(zhèn)化綜合試點縣建設(shè)項目，新增項目支出20000000元，項目開展進度為20%。
3.儲備糧庫省級預(yù)算內(nèi)下達項目，新增項目支出450000元，項目開展進度為100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市發(fā)展和改革局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42,521,801.97元,占本年支出合計的100%。與上年對比增25,941,423.3元，增長156.46%，主要原因為：
1.特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目省級預(yù)算內(nèi)資金，新增支出9250000元。
2.新型城鎮(zhèn)化綜合試點縣建設(shè)項目省級預(yù)算內(nèi)資金，新增支出20000000元。
3. 儲備糧庫省級預(yù)算內(nèi)下達項目建設(shè)資金，新增支出450000元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出11,991,278.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.2%。主要用于“其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出”資金1212703元、“行政運行”資金7105872.8元、 “物價管理”資金133865.6元、“事業(yè)運行”資金334685.1元、“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”資金3204151.51元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出830,523.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.95%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費資金830,523.96元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出29,250,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.79%。主要用于“小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”資金20000000元、“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”資金9250000元。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出450,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.06%。主要用于“其他糧油事務(wù)支出”資金450000元。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市發(fā)展和改革局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為314,230元，支出決算為350,768.34元，完成預(yù)算的111.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為140,976.34元，完成預(yù)算的72.96%；公務(wù)接待費支出決算為209,792元，完成預(yù)算的173.38%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）公務(wù)用車購置及運行維護費，由于今年我局嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制車輛運行維護費支出；同時對公務(wù)用車進行了改革，公務(wù)用車從4輛減少為2輛,未使用預(yù)算資金52253.66元。
（2）公務(wù)接待費，2016年末，由于我市被列為第三批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點縣，2017年，我市和順古鎮(zhèn)等4個特色小鎮(zhèn)被列入省級特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建名單，我局承擔(dān)了有關(guān)方案、規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的次數(shù)增加，接待費用有所增加，超預(yù)算支出88792元。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加286.89元，增長0.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少18,897.7元，下降11.82%；公務(wù)接待費支出決算增加19,184.59元，增長10.06%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:
（1）公務(wù)用車購置及運行維護費，由于今年我局嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制車輛運行維護費支出；同比減少資金18897.7元。
（2）公務(wù)接待費，2016年末，由于我市被列為第三批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點縣，2017年，我市和順古鎮(zhèn)等4個特色小鎮(zhèn)被列入省級特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建名單，我局承擔(dān)了有關(guān)方案、規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的次數(shù)增加，接待費用有所增加，超上年支出19184.59元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出140,976.34元，占40.19%；公務(wù)接待費支出209,792元，占59.81%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出140,976.34元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出140,976.34元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于特設(shè)小鎮(zhèn)建設(shè)及相關(guān)項目檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出209,792元。其中：
國內(nèi)接待費支出209,792元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待327批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,622人（其中：外事接待人次0人）。主要用于規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等到我單位開展相關(guān)工作的調(diào)研及檢查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1.騰沖市發(fā)展和改革局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出982,096.46元，與上年對比減93,289.95元，減少8.68%，主要原因為：
（1）郵電費資金，減少14196.59元。
（2）物業(yè)管理費資金，減少30000元。
（3）差旅費資金，減少100108.5元。
（4）公務(wù)用車運行維護費資金，減少93269.53元。
（5）公務(wù)接待費資金，減少38144.91元。
（6）維修維護費資金，減少18218元。
（7）其它交通費資金，增加229350元。
2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：
（1)辦公費資金，132185.6元。
（2）印刷費資金，200元。
（3）手續(xù)費資金，10元。
（4）水費資金，681.5元。
（5）電費資金，5122.4元。
（6）郵電費資金，20552.63元。
（7）差旅費資金，27254.5元。
（8）維修(護)費資金，980元。
（9）培訓(xùn)費資金，700元。
（10）公務(wù)接待費資金，12968元。
（11）勞務(wù)費資金，1925.46元。
（12）委托業(yè)務(wù)費資金，2928元。
（13）工會經(jīng)費資金，185264.86元。
（14）公務(wù)用車運行維護費資金，7278.73元。
（14）其它交通費資金，478950元。
（15)其它商品和服務(wù)支出資金，105094.78元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額72,268,924.19元，其中，流動資產(chǎn)45,856,571.41元，固定資產(chǎn)3,521,047.17元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程593,303.61元，無形資產(chǎn)2元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)22,298,000元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,372,769.03元，其中;流動資產(chǎn)增加32,563,400.03元，固定資產(chǎn)減少246,230元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少1元，其他資產(chǎn)增加55,600元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值313421元；報廢報損資產(chǎn)13項，賬面原值61199元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入300元；出租房屋840平方米，賬面原值1480085.94元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入74360元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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| 項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
減：累計折舊及減值準(zhǔn)備 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
減：累計攤銷 |
其他資產(chǎn) |
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| 小計 |
房屋 |
車輛 |
大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備） |
其他固定資產(chǎn) |
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| 欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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| 合計 |
1 |
72268924.19 |
45856571.41 |
3521047.17 |
1637334.73 |
660660.74 |
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1223051.7 |
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593303.61 |
2 |
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22298000 |
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填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn) |
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計1,006,390元，其中：貨物采購支出728,390元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出278,000元。主要用于：機場擴建辦領(lǐng)導(dǎo)辦公室后勤用房項目298000元、鐵路領(lǐng)導(dǎo)小組辦猴橋鐵路咨詢評估項目208000元、糧油公司車輛購置項目199800元、家具及設(shè)備項目95480元、機場擴建辦設(shè)備購置項目60000元、家具購置項目47790元、騰密路管理公司設(shè)備購置項目41160元、執(zhí)法記錄儀、電腦等購置項目28960元、機場辦地質(zhì)勘察項目20000元、檔案柜采購項目3600元、一體機項目2000元、設(shè)備購置項目1600元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
(四)績效自評信息情況
部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結(jié)果。
騰沖市發(fā)展和改革局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200730301111
