| 索引號(hào) | 01526023-5-04_A/2017-0823001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 10:46:48 |
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騰沖市發(fā)展和改革局2016年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、擬定并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；研究提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策。
2、綜合分析全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警，提出宏觀調(diào)控的政策建議。
3、研究提出全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)投資方向；研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)全市重大建設(shè)項(xiàng)目和中央資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查。
4、研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣總體經(jīng)濟(jì)體制改革。
5、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；擬訂煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃；努力推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6、研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
7、研究分析國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況，負(fù)責(zé)全市重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控，重要物資和商品的儲(chǔ)備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。
8、貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《云南省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，依法加強(qiáng)價(jià)格和收費(fèi)管理，認(rèn)真開展市場(chǎng)監(jiān)測(cè)價(jià)格、成本調(diào)查。
9、承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；研究提出糧食最低收購(gòu)價(jià)建議，指導(dǎo)政策性糧食購(gòu)銷，協(xié)調(diào)糧食產(chǎn)銷合作。
10、承擔(dān)縣級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任；研究提出儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局建議；監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家、省糧食流通儲(chǔ)備糧管理的相關(guān)法規(guī)規(guī)章、政策；監(jiān)督檢查糧食流通以及縣級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；監(jiān)管糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生。
11、負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理，組織實(shí)施糧食流通統(tǒng)計(jì)制度；執(zhí)行糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新科技推廣；通過(guò)技術(shù)手段規(guī)范糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸并監(jiān)督執(zhí)行。
12、負(fù)責(zé)軍隊(duì)糧食供應(yīng)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫(kù)區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目和以工代賑的糧食供應(yīng)；指導(dǎo)國(guó)有糧食企業(yè)和財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用和管理。
13、組織實(shí)施糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；編制糧食流通、倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，承擔(dān)糧食流通設(shè)施縣級(jí)投資項(xiàng)目相關(guān)的管理工作，負(fù)責(zé)糧食流通信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是開展宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析與判斷；二是編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；三是加強(qiáng)規(guī)劃監(jiān)測(cè)，發(fā)揮參謀助手作用，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行；四是抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)加強(qiáng)投資管理，扎實(shí)推進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資工作；五是加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)扶持，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁；六是創(chuàng)新發(fā)展驅(qū)動(dòng)，加快能源建設(shè)工作，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有效保障；七是加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管，保障市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)群眾利益。八是抓好全社會(huì)糧食流通總量平衡，完成政府下達(dá)的糧食收購(gòu)、儲(chǔ)備、軍隊(duì)糧油供應(yīng)、救災(zāi)、退濕還湖等方面政策性糧油流通工作，負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)商品糧食的工作統(tǒng)計(jì)及執(zhí)法監(jiān)督等工作。五是負(fù)責(zé)國(guó)有糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和深化改革工作。九是努力推進(jìn)舊城改造工作，抓好糧食儲(chǔ)備庫(kù)搬遷建設(shè)、糧食局搬遷建設(shè)、軍供站搬遷建設(shè)項(xiàng)目及涉及舊城改造項(xiàng)目區(qū)域企業(yè)改制工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市發(fā)展和改革局2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。行政單位為：騰沖市發(fā)展和改革局。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2016年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制39人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員56人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入合計(jì)14680767.59元。其中：財(cái)政撥款收入14680767.59元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2015年收入合計(jì)8640590.64元，與上年對(duì)比增加了69.9%。主要增加原因是糧食局、價(jià)檢所并入發(fā)改局，糧食局增加了儲(chǔ)備糧庫(kù)建設(shè)的建設(shè)款及增加新調(diào)入人員及政策性調(diào)資。
二、支出決算情況說(shuō)明
2016年度支出合計(jì)16580378.67元。其中：基本支出10590767.59元，占總支出的63.87％；項(xiàng)目支出5989611.08元，占總支出的36.13％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。2015年支出合計(jì)9532298.62元，與上年對(duì)比增加了73.94%, 主要增加原因?yàn)榧Z食局、價(jià)檢所并入發(fā)改局，糧食局增加了儲(chǔ)備糧庫(kù)建設(shè)的建設(shè)款及增加新調(diào)入人員及政策性調(diào)資。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10590767.59元。與上年對(duì)比增加了34.22%, 主要增加原因?yàn)榧Z食局、價(jià)檢所并入發(fā)改局，及日常辦公經(jīng)費(fèi)的增加和新調(diào)入人員及政策性調(diào)資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.15％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5989611.08元。與上年對(duì)比增加了268.84%,主要原因?yàn)榧Z食局增加了儲(chǔ)備糧庫(kù)建設(shè)的建設(shè)款。其中:用于糧食局基本建設(shè)支出1620000元，糧食局倉(cāng)儲(chǔ)維修支出200000元，撥各鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃經(jīng)費(fèi)1290000元，付“十三五”規(guī)劃編制費(fèi)279611.08元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16580378.67元元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比上年增加了73.94%,主要原因是糧食局增加了儲(chǔ)備糧庫(kù)建設(shè)的建設(shè)款及增加新調(diào)入人員及政策性調(diào)資。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)支出10576171.46元，主要用于人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、撫恤金；全縣固定資產(chǎn)投資考核、縣域經(jīng)濟(jì)考核、“十三五”規(guī)劃發(fā)展編制費(fèi)等支出。
2．社會(huì)保障及就業(yè)支出2644207.21元，主要用于退休人員工資。
3．糧油物資儲(chǔ)備支出3360000元，主要用于糧食局房屋建筑物購(gòu)建及維修。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為351481.45元，支出決算為350481.45元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為159874.04元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為190607.41元，完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出中單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制單位的相關(guān)支出。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少198122.46元，下降36.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，減少0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加11160.33元，增長(zhǎng)7.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少209282.79元，下降52.33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，降低單位運(yùn)行成本。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出159874.04元，占45.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出190607.41元，占54.39%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出159874.04元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出159874.04元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行下鄉(xiāng)檢查督導(dǎo)項(xiàng)目等所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出190607.41元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出190607.41元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待291批次（其中：外事接待0批次），接待人次2301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位開展相關(guān)項(xiàng)目及日常工作所發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1075386.41元，與上年對(duì)比減少494394.15元，下降31.49%。減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定厲行節(jié)約單位各項(xiàng)公用支出。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明：無(wú)
（三）相關(guān)口徑說(shuō)明 1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
1．基本支出:基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
騰沖市發(fā)展和改革局
2017年8月25日
