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騰沖縣發(fā)展和改革局2016年部門預(yù)算

基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號）編制。

 二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1.擬定并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；研究提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策。

2.綜合分析全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、預(yù)警，提出宏觀調(diào)控的政策建議。

3.研究提出全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)投資方向；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)；負(fù)責(zé)對全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和中央資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查。

4.研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣總體經(jīng)濟(jì)體制改革。

5.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；擬訂煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃；努力推動高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6.研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。

7.研究分析國內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)全縣重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控，重要物資和商品的儲備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。

8.貫徹落實(shí)《中華人民共和國價(jià)格法》、《云南省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，依法加強(qiáng)價(jià)格和收費(fèi)管理，認(rèn)真開展市場監(jiān)測價(jià)格、成本調(diào)查。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的行政單位共 1 個(gè)，部門在職實(shí)有人員45 人，其中：行政 37  人，事業(yè) 3 人，工勤 5 人；離退休人員 19 人，其中：離休 0 人，退休 19 人；在編實(shí)有車輛 4 輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入442.12萬元，全部為財(cái)政撥款。2015年部門預(yù)算總支出442.12萬元，其中：基本支出 414.16萬元，項(xiàng)目支出27.96萬元。

（一）基本支出情況    

2016年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 414.16萬元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 93.68 ％。

(二)項(xiàng)目支出情況

主要是2015年“十三五”規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)27.96萬元,用于“十三五”規(guī)劃編制費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額  36.40 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出  0  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 25 萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少 31.6 元，減少的主要原因是：2015的結(jié)余資金減少而去年是結(jié)余資金較多且納入預(yù)算安排分配使用。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年因公出國（境）0  次，出國（境）  0 人。因公出國（境）費(fèi)  0  萬元，比2015年預(yù)算增加0  萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購置公務(wù)用車  0  輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 11.40 萬元。其中：購置費(fèi)  0  萬元，比2015年預(yù)算減少0萬元 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 11.40 萬元，比2015年預(yù)算減少 6.6 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支 25 萬元，主要用于上級部門檢查及向上爭取項(xiàng)目等支出，比2015年預(yù)算減少25 萬元，減少原因:一是2015的結(jié)余資金減少而去年是結(jié)余資金較多且納入預(yù)算安排分配使用;二是單位本著厲行節(jié)約，能不開支的盡量不開支且最大限度的降低行政成本。    

                      騰沖市發(fā)展和改革局

                         二〇一六年二月五日