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騰沖縣發(fā)展和改革局2015年部門預(yù)算

基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)

1.擬定并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；研究提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策。

2.綜合分析全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、預(yù)警，提出宏觀調(diào)控的政策建議。

3.研究提出全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)投資方向；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)；負(fù)責(zé)對全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和中央資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查。

4.研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣總體經(jīng)濟(jì)體制改革。

5.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；擬訂煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃；努力推動高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6.研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。

7.研究分析國內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)全縣重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控，重要物資和商品的儲備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。

8.貫徹落實(shí)《中華人民共和國價格法》、《云南省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，依法加強(qiáng)價格和收費(fèi)管理，認(rèn)真開展市場監(jiān)測價格、成本調(diào)查。

   （二）人員及車輛情況

編制2015年部門預(yù)算時，在職實(shí)有人數(shù) 36人，其中：行政29人，事業(yè)3人，工勤4人；離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人；在編實(shí)有車輛3輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門預(yù)算總收入504.45萬元，全部為財(cái)政撥款。2015年部門預(yù)算總支出504.45萬元，其中：基本支出 392.32萬元，項(xiàng)目支出112.13萬元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 392.32萬元。

1.工資支出151.67萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出104.54萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.35萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均3萬元，職教工會費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個人和家庭補(bǔ)助支出136.11萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。 

(二)項(xiàng)目支出情況

1.2013年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)7.13萬元。

2.2014年縣域經(jīng)濟(jì)考核工作經(jīng)費(fèi)15萬元。

3.2014年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)90萬元.

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額68萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，公務(wù)接待支出50萬元。

（一）  因公出國（境）費(fèi)

2015年因公出國（境）0次，出國（境）0人。

（二）  公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)開支50萬元。

                      騰沖縣發(fā)展和改革者局

                        二〇一五年二月十日