| 索引號 | 11533023MB1M99751H/20250425-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市人民政府西源街道辦事處 |
| 公開目錄 | 其他資金信息 | 發(fā)布日期 | 2025-04-25 09:41:30 |
| 文號 | 瀏覽量 |
為貫徹落實中央、省、市關(guān)于全面實施績效管理要求，加強項目資金的管理，切實提高財政資金的使用效益，客觀、公正地反映西源街道部門整體支出和項目支出，我單位對2024年度績效工作進行了自評，現(xiàn)將自評結(jié)果報告如下：
一、部門基本情況：
騰沖市人民政府西源街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機關(guān)，是一級預算行政單位，經(jīng)濟來源為財政全額撥款，受市人民政府的領(lǐng)導，行使市人民政府賦予的職權(quán)。依法管理基層公共事務(wù)，執(zhí)行經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，負責經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
2024年度部門收入總額34,017,198.43元，費用總額26,033,962.53元，收入費用相抵后本年盈余7,983,235.90元。2024年度部門收入總額34,017,198.43元，與上年相比減少3,230,912.60元，下降8.67%；費用總額26,033,962.53元，與上年相比減少1,937,991.50元，下降6.93%。收入費用相抵后本年盈余7,983,235.90元。收入費用率為76.53%，較上年增長1.43%。主要原因一是因人員減少3人導致人員經(jīng)費減少；二是本年度無創(chuàng)文整改經(jīng)費、停車位畫線工程款、路燈電費、到外市勸返維穩(wěn)經(jīng)費、萬步有約活動活動費用以及黨建文化氛圍營造經(jīng)費等費用導致公用經(jīng)費減少。表明騰沖市西源街道辦事處2024年收支平衡，能有效滿足單位履職需求。本年盈余7，983，235.90元為2024年的固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)攤銷與新增資產(chǎn)原值及新增在建工程的差額。
二、整體自評情況：
基本支出年初預算23,867,574.14元，預算調(diào)整-3,054,939.22元，預算確定數(shù)20,812,634.42元，實際執(zhí)行數(shù)20,812,634.42元，執(zhí)行率100%；項目支出當年財政撥款5,570,672.86元，預算調(diào)整 4,286,459.79元，預算確定數(shù)9, 857,132.65元，實際執(zhí)行數(shù)9,857,132.65元，執(zhí)行率100%；項目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預算調(diào)整3,347,431.36元，預算確定數(shù)3,347,431.36元，實際執(zhí)行數(shù)3,347, 431.362元，執(zhí)行率100%。
三、項目自評情況：
項目資金嚴格按照《云南省邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》（云財基層〔2019〕14號）、《騰沖市邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金管理實施細則》（騰財發(fā)〔2018〕347號）、《云南省邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》（云財基層〔2019〕14號）、《騰沖市邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金管理細則》（騰財發(fā)〔2019〕227號）文件要求執(zhí)行，資金撥付嚴格按照施工合同約定及工程進度進行撥付。截至目前，2024年度項目應(yīng)撥付資金已全部撥付。
西源街道2024年度共有72個項目，以下列舉3個項目報告自評情況：
（一）侍郎壩社區(qū)“十百千萬”示范社區(qū)建設(shè)項目
1、侍郎壩社區(qū)“十百千萬”示范社區(qū)建設(shè)項目基本情況，預算資金300,000.00元，全年執(zhí)行數(shù)300,000.00元，執(zhí)行率100%。項目主要內(nèi)容：建設(shè)花卉交易中心1個，改造提升一層木結(jié)構(gòu)房屋1棟，共15格，建筑面積200平方米。
2、產(chǎn)出指標完成情況
侍郎壩社區(qū)“十百千萬”示范社區(qū)建設(shè)項目較好的完成了績效目標表上填報的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標。
3.效益指標完成情況
侍郎壩社區(qū)“十百千萬”示范社區(qū)建設(shè)項目較好的完成了績效目標表上填報的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標。
4.滿意度指標完成情況
侍郎壩社區(qū)“十百千萬”示范社區(qū)建設(shè)項目較好的完成了績效目標表上填報的服務(wù)對象滿意度指標。
（二）村、社區(qū)干部崗位補貼和養(yǎng)老保險補助資金項目
1、西源街道村、社區(qū)干部崗位補貼和養(yǎng)老保險補助資金項目基本情況，預算資金866,948.00元，全年執(zhí)行數(shù)866,948.00元，執(zhí)行率100%。項目主要內(nèi)容：西源街道現(xiàn)有村、社區(qū)干部87人，根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，按月發(fā)放崗位補貼和繳納養(yǎng)老保險及工傷保險。
2、產(chǎn)出指標完成情況
西源街道村、社區(qū)干部崗位補貼和養(yǎng)老保險補助資金項目較好的完成了績效目標表上填報的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標。
3.效益指標完成情況
西源街道村、社區(qū)干部崗位補貼和養(yǎng)老保險補助資金項目較好的完成了績效目標表上填報的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標。
4.滿意度指標完成情況
西源街道村、社區(qū)干部崗位補貼和養(yǎng)老保險補助資金項目較好完成了績效目標表上填報的服務(wù)對象滿意度指標。
（三）寶峰社區(qū)產(chǎn)業(yè)示范路建設(shè)項目
1、寶峰社區(qū)產(chǎn)業(yè)示范路建設(shè)項目基本情況，預算資金300,000.00元，全年執(zhí)行數(shù)300,000.00元，執(zhí)行率100%。項目主要內(nèi)容：新建道路1條，長2000米，均寬5米，鋪筑凝結(jié)碎石路面7710平方米。
2、產(chǎn)出指標完成情況
寶峰社區(qū)產(chǎn)業(yè)示范路建設(shè)項目較好完成了績效目標表上填報的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標。
3.效益指標完成情況
寶峰社區(qū)產(chǎn)業(yè)示范路建設(shè)項目較好完成了績效目標表上填報的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標。
4.滿意度指標完成情況
寶峰社區(qū)產(chǎn)業(yè)示范路建設(shè)項目較好完成了績效目標表上填報的服務(wù)對象滿意度指標。
四、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
本單位在項目啟動前，依據(jù)相關(guān)政策法規(guī)和實際需求，合理規(guī)劃預算，建立了嚴格的項目執(zhí)行監(jiān)控機制，定期跟蹤項目進度，資金使用審批流程規(guī)范，絕大多數(shù)項目完成了預定的任務(wù)量。部分產(chǎn)業(yè)扶持項目帶動了區(qū)域經(jīng)濟增長，社會效益顯著。綜合各方面評價情況，部門整體績效及項目績效均表現(xiàn)良好。在目標設(shè)定、執(zhí)行過程、產(chǎn)出成果以及效益達成等方面取得了顯著成績，有效履行了職責，為社會發(fā)展做出了積極貢獻。
五、存在的問題和整改情況
部分預算編制因市場波動和預估偏差，與實際支出存在一定差距。部分長期效益項目尚未完全顯現(xiàn)成果，需要下一步持續(xù)跟蹤。后續(xù)將針對這些問題制定詳細的改進措施，不斷提升績效管理水平。
騰沖市人民政府西源街道辦事處
2025年4月18日
