| 索引號 | 11533023MB1M99751H/20240319-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府西源街道辦事處 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 16:10:49 |
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監(jiān)督索引號53052200172000000
附件1
西源街道2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 西源街道2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分西源街道2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
西源街道2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市人民政府西源街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機(jī)關(guān)，受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)，行使市人民政府賦予的職權(quán)。
1.全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。執(zhí)行市人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2.執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
4.綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進(jìn)街巷（樓棟）長制、河長制、林長制工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。
5.組織開展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。
6.負(fù)責(zé)居（村）民委員會建設(shè)，指導(dǎo)、支持和幫助居（村）民委員會工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
7.承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社區(qū)平安。
8.做好國防教育和兵役工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨群綜合辦公室、公共服務(wù)辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化和旅游服務(wù)中心、城市規(guī)劃管理服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市人民政府西源街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機(jī)關(guān)，是一級預(yù)算行政單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政全額撥款，受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)，行使市人民政府賦予的職權(quán)。依法管理基層公共事務(wù)，執(zhí)行經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有79人，其中：財(cái)政全額保障79人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入29,438,247.00元，其中：一般公共預(yù)算29,438,247.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少5,191,752.99元，同比下降14.99%，原因是：西源街道每年由市財(cái)政定額安排經(jīng)費(fèi)，本年度沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入，及本年度退休人員增加2人，增加了預(yù)留的統(tǒng)籌內(nèi)外收支差。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入29,438,247.00元，其中：本年收入29,438,247.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29,438,247.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比減少5,191,752.99元，同比下降14.99%，原因是：西源街道每年由市財(cái)政定額安排經(jīng)費(fèi)，本年度沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入，及本年度退休人員增加2人，增加了預(yù)留的統(tǒng)籌內(nèi)外收支差。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出29,438,247.00元。財(cái)政撥款安排支出29,438,247.00元，其中：基本支出23,867,574.14元，與上年對比減少8,192,780.72元，同比下降25.55%，原因是：一、西源街道每年由市財(cái)政定額安排經(jīng)費(fèi)，本年度沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。二、本年度退休人員增加2人，增加了預(yù)留的統(tǒng)籌內(nèi)外收支差。三、有一部分基本支出調(diào)整到了項(xiàng)目支出中。四、本年度無其他支出；項(xiàng)目支出5,570,672.86元，與上年對比增加3,081,027.73元，同比增長123.75%，原因是：有一部分基本支出調(diào)整到了項(xiàng)目支出中。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出175,343.68元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員經(jīng)費(fèi)及人大工委活動費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出10,728,293.27元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員經(jīng)費(fèi)及財(cái)政半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)、街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行支出146,735.72元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金及人員經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出731,305.84元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3,099,400.00元，主要用于農(nóng)村社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補(bǔ)助支出。
一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—行政運(yùn)行支出191,294.72元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員經(jīng)費(fèi)及基層支部活動經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—行政運(yùn)行支出155,548.08元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金及人員經(jīng)費(fèi)。
國防支出—國防動員—民兵支出30,000.00元，主要用于征兵、預(yù)備役、武裝工作。
公共安全支出—司法—基層司法業(yè)務(wù)支出50,000.00元，主要用于司法部門“以案定補(bǔ)”支出。
教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出20,000.00元，主要用于艾滋病家庭子女入學(xué)補(bǔ)助。
教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出679,960.00元，主要用于代課教師補(bǔ)助、營養(yǎng)餐服務(wù)費(fèi)、優(yōu)秀教師獎勵等支出。
教育支出—進(jìn)修及培訓(xùn)—干部教育支出584,935.41元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員經(jīng)費(fèi)及干部培訓(xùn)。
文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化支出591,316.92元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員經(jīng)費(fèi)及體育文化經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出50,520.00元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出73,392.00元，主要用于小鄉(xiāng)干部補(bǔ)助。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,393,570.24元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出300,000.00元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳納。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出712,980.00元，主要用于死亡人員撫恤金。
社會保障和就業(yè)支出—社會福利—?dú)浽嶂С?span style="font-family:Calibri">100,000.00元，主要用于惠民殯葬改革獎補(bǔ)。
社會保障和就業(yè)支出—其他生活救助—其他農(nóng)村生活救助支出272,936.00元，主要用于農(nóng)村社區(qū)困難人員生活救助。
衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出345,017.07元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員經(jīng)費(fèi)及防艾支出。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置支出30,000.00元，主要用于疫情防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—計(jì)劃生育服務(wù)支出20,000.00元，主要用于計(jì)育家庭補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出260,674.75元，主要用于繳納行政人員職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出347,105.53元，主要用于繳納事業(yè)人員職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出465,317.18元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,491.21元，主要用于繳納部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,308,204.30元，主要用于城市社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出3,085,372.80元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員經(jīng)費(fèi)及村級防檢員補(bǔ)助、特色農(nóng)業(yè)等支出。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)支出942,611.38元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員經(jīng)費(fèi)及護(hù)林員補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出30,000.00元，主要用于森林防滅火。
農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出315,743.22元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金、人員經(jīng)費(fèi)及河道管理員補(bǔ)助、防洪經(jīng)費(fèi)支出。
自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出110,000.00元，主要用于耕地圖斑整改流出。
自然資源海洋氣象等支出—?dú)庀笫聞?wù)—其他氣象事務(wù)支出30,000.00，主要用于人工影響天氣。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出1,045,177.68元，主要用于職工住房公積金繳納。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目30個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,073,409.96元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,073,409.96元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
西源街道2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)180,000.00元，較上年減少340,000.00元，下降65.38%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
西源街道2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化原因是：我單位無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
西源街道2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，較上年增加5,000.00元，增長20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待300人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加的原因是：與2022年機(jī)構(gòu)改革分立新增單位時(shí)數(shù)據(jù)持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
西源街道2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150,000.00元，較上年減少370,000.00元，下降71.15%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年減少500,000.00元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150,000.00元，較上年增加130,000.00元，增長650%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對比，減少的原因是：本年度不購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，增加的原因是：我街道為2022年機(jī)構(gòu)改革分立新增單位，新增時(shí)無公務(wù)用車。2023年4月騰沖市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組從機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、市委黨校調(diào)整了3輛公務(wù)用車編制及車輛到西源街道。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年西源街道共申報(bào)項(xiàng)目27個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目27個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,570,672.86元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
西源街道2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7,223,939.66元，與上年對比增加143,345.35元，增長2.02%，原因是：本年度增加了耕地流出圖斑整改工作經(jīng)費(fèi)及加大了教育投入。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，西源街道部門資產(chǎn)總額385,040,597.07元，其中，流動資產(chǎn)16,274,878.34元，固定資產(chǎn)437,689.91元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程4,350,000.00元，無形資產(chǎn)20,875.92元，其他資產(chǎn)0.00元，交通基礎(chǔ)設(shè)施363,957,152.90元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加368,779,675.80元，其中：流動資產(chǎn)增加3,039,532.94元，固定資產(chǎn)增加184,018.04元，在建工程增加1,600,000.00元，無形資產(chǎn)減少1,028.08元，交通基礎(chǔ)設(shè)施增加363,957,152.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200172000111
