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根據(jù)《云南省審計(jì)廳審計(jì)決定書》（云審決〔2022〕13號(hào)）和《云南省審計(jì)廳審計(jì)報(bào)告》（云審報(bào)〔2022〕6號(hào)）要求，截至2022年4月29日，審計(jì)查出的騰沖市民政局4類11個(gè)具體問題已全面完成整改。現(xiàn)將整改落實(shí)情況公示如下：

一、困難群眾救助補(bǔ)助資金籌集、分配和使用方面存在問題

（一）違規(guī)分配臨時(shí)救助資金

整改情況：已整改。一是落實(shí)資金清退，2022年3月8日，將2018年9月分配到騰沖市敬老公寓的臨時(shí)救助資金，按原資金下達(dá)渠道退回財(cái)政，結(jié)合今年的社會(huì)救助情況納入社會(huì)救助范疇。二是加強(qiáng)社會(huì)救助資金的規(guī)范管理使用，嚴(yán)格按照臨時(shí)救助資金申請(qǐng)、受理、審核、審批等程序和要求落實(shí)救助資金，做到不符合規(guī)定的一律不予發(fā)放。三是舉一反三，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理使用制度的學(xué)習(xí)。

（二）未足額支付救助待遇

整改情況：已整改。一是強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理使用制度的學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)下發(fā)各級(jí)關(guān)于民生資金管理使用方案和意見，第一時(shí)間做好傳達(dá)學(xué)習(xí)；責(zé)成敬老公寓對(duì)中央《應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于進(jìn)一步做好疫情防控期間困難群眾兜底保障工作的通知》進(jìn)行再次學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神。二是抓實(shí)資金補(bǔ)發(fā)工作。三是抓實(shí)制度貫徹落實(shí)，敬老公寓于2022年3月21日制定了離院老人資金發(fā)放管理實(shí)施方案，以解決集中供養(yǎng)與歸家后資金發(fā)放的矛盾。四是進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，舉一反三規(guī)范資金支付，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。

二、集中供養(yǎng)救助機(jī)構(gòu)職責(zé)履行情況方面存在的問題

（三）流浪乞討人員救助檔案管理不規(guī)范。救助檔案材料不全，內(nèi)容填寫不完整，救助檔案目錄未按要求填寫打印。

整改情況：已整改。一是對(duì)原有檔案進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，對(duì)2014年至2021年的檔案開展回頭看，對(duì)缺失的檔案按“能找則找，能補(bǔ)盡補(bǔ)”的原則補(bǔ)充完善檔案材料36份次。二是開展教育培訓(xùn)，2022年2月25日，召集全站干部職工對(duì)民政部、國家檔案局《關(guān)于印發(fā)生活無著的流浪乞討人員救助檔案管理辦法的通知》（民發(fā)〔2014〕228號(hào)）等流浪乞討人員救助工作相關(guān)文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，強(qiáng)化干部職工檔案臺(tái)賬管理能力素質(zhì)。

三、救助政策落實(shí)情況方面存在的問題

（四）有不符合條件人員違規(guī)享受救助待遇

整改情況：已整改。一是按照慎重決策、謹(jǐn)慎用權(quán)的原則，分門別類對(duì)違規(guī)享受資金進(jìn)行追繳，對(duì)已參加工作后仍領(lǐng)取救助資金以及資產(chǎn)較多且金額較大的人員進(jìn)行追繳，由所涉鄉(xiāng)鎮(zhèn)繳存給財(cái)政所用于臨時(shí)救助；其他經(jīng)鎮(zhèn)村入戶核查，其生活較為困難，且資金到人到戶后均不高，鑒于群眾生產(chǎn)生活困難實(shí)際，不列為追繳對(duì)象。二是落實(shí)日常動(dòng)態(tài)管理，按照“對(duì)短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況變化不大的最低生活保障家庭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）每年核查一次；對(duì)收入來源不固定、家庭成員有勞動(dòng)能力的最低生活保障家庭，每半年核查一次”的要求，制定入戶調(diào)查表，由社救股牽頭定期督促抽查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）入戶核查工作和動(dòng)態(tài)管理情況，截至目前，由19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按轄區(qū)原則，對(duì)所有低保、特困人員開展一輪入戶排查，對(duì)不符合規(guī)定的人員及時(shí)予以清退，落實(shí)好“動(dòng)態(tài)清零”目標(biāo)。三是加強(qiáng)部門對(duì)接聯(lián)系，嚴(yán)格執(zhí)行《民政部、財(cái)政部、中國殘聯(lián)關(guān)于進(jìn)一步完善困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的意見》（民發(fā)〔2021〕70號(hào)）規(guī)定，聯(lián)合殘聯(lián)部門建立殘疾人信息核查機(jī)制，定期對(duì)符合補(bǔ)助條件的殘疾人信息進(jìn)行核查，強(qiáng)化信息比對(duì)，做好加強(qiáng)復(fù)核審批和動(dòng)態(tài)管理工作，避免此類問題再次發(fā)生。四是抓好政策培訓(xùn)落實(shí)，2022年2月28日，召集各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分管民政工作領(lǐng)導(dǎo)、民政辦全體干部職工，召開騰沖市低保復(fù)核工作會(huì)，對(duì)低保、特困等人員享受條件進(jìn)行政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（五）重復(fù)享受救助待遇

整改情況：已整改。一是及時(shí)對(duì)所反饋的對(duì)象進(jìn)行比對(duì)停發(fā)，經(jīng)比對(duì)所涉及對(duì)象均為孤兒和特困人員，鑒于此，不列為追繳對(duì)象。二是強(qiáng)化“政策相排斥所涉數(shù)據(jù)比對(duì)”，每月確定發(fā)放前，將孤兒（非事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、困境兒童）與低保對(duì)象在保人員信息比對(duì)、特困人員與殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象比對(duì)，確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。三是通過開展集中培訓(xùn)和業(yè)務(wù)群交流、電話指導(dǎo)等方式加強(qiáng)政策業(yè)務(wù)提升，確保業(yè)務(wù)掌握精、政策落實(shí)落細(xì)。

（六）自付醫(yī)療費(fèi)用較大的困難群眾未享受臨時(shí)救助

整改情況：已整改。一是加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，深化與醫(yī)保、鄉(xiāng)村振興等部門的溝通協(xié)調(diào)工作，做好部門間的數(shù)據(jù)交換比對(duì)，目前已對(duì)符合條件人員開展了救助。二是強(qiáng)化“政策找人和主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、主動(dòng)救助”，對(duì)自付醫(yī)療費(fèi)用金額大、低收入家庭及監(jiān)測(cè)戶中的脫貧不穩(wěn)定、邊緣易致貧、突發(fā)嚴(yán)重困難戶給予重點(diǎn)關(guān)注、主動(dòng)服務(wù)。三是舉一反三，對(duì)涉及流浪乞討人員相關(guān)的家庭、日常在轄區(qū)破衣爛衫、撿拾垃圾的人員、各種籌款平臺(tái)發(fā)布的患病對(duì)象、因火災(zāi)及重大變故困難家庭戶，針對(duì)性主動(dòng)關(guān)心，做好上門宣傳救助政策、做到“雪中送炭”。

四、其他應(yīng)予關(guān)注的事項(xiàng)方面

（七）騰沖市敬老院違規(guī)發(fā)放夜班補(bǔ)貼

整改情況：已整改。一是審計(jì)組于2021年11月指出違規(guī)發(fā)放夜班補(bǔ)貼問題后，及時(shí)對(duì)敬老公寓所涉在職在編人員的夜班補(bǔ)貼進(jìn)行了停發(fā)，同時(shí)根據(jù)2022年2月22日下發(fā)的審計(jì)決定書（騰審決〔2022〕1號(hào)）要求“立即停止發(fā)放夜班補(bǔ)貼，今后嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，杜絕此類行為再次發(fā)生”，目前已嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)規(guī)定，杜絕此類行為再次發(fā)生。二是強(qiáng)化源頭治理，責(zé)成敬老公寓抓好教育管理工作，敬老公寓于2022年3月2日召開班子會(huì)，原文傳達(dá)了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定，組織學(xué)習(xí)了《財(cái)政違法行為處分條例》《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位津補(bǔ)貼工作的通知》，防微杜漸，繃緊思想防線弦。

（八）臨時(shí)救助資金管理不規(guī)范。將臨時(shí)救助資金用于支付村鎮(zhèn)家居環(huán)境整治中的廁所改造、電線改造等工程款。

整改情況：已整改。一是強(qiáng)化政策落實(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化《騰沖市民政局 騰沖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)騰沖市臨時(shí)救助資金管理辦法的通知》（騰民政發(fā)〔2021〕4號(hào)）等政策制度的落細(xì)落實(shí)，對(duì)臨時(shí)救助對(duì)象進(jìn)行核實(shí)，以上家庭均存在因病或收入偏低情況。二是予以警示教育，在2022年2月28日全市低保復(fù)核會(huì)上，對(duì)審計(jì)反饋的臨時(shí)救助資金管理使用不規(guī)范情況進(jìn)行通報(bào)，要求19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）以此為鑒，嚴(yán)把資金發(fā)放渠道關(guān)和用途關(guān)。三是建立政策宣傳業(yè)務(wù)培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，每年由民政局牽頭，視情況組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管民政工作領(lǐng)導(dǎo)、民政辦負(fù)責(zé)人以及村級(jí)協(xié)理員針對(duì)每一年度政策變化和工作中存在的困難問題，召開政策宣傳業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，把好政策執(zhí)行關(guān)和資金使用關(guān)，2021年12月2日，組織開展民政系統(tǒng)培訓(xùn)1次。四是強(qiáng)化督促檢查，按季對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）進(jìn)行調(diào)研、督促，按照“三不兩隨機(jī)”（不發(fā)通知、不打招呼、不要陪同和隨機(jī)抽查村居委會(huì)、隨機(jī)抽查救助戶）要求，跟蹤監(jiān)督社會(huì)救助政策落實(shí)情況，并對(duì)存在的問題進(jìn)行反饋，督促其提高業(yè)務(wù)能力和水平。

（九）臨時(shí)救助資金發(fā)放審核不規(guī)范

騰沖市民政局、騰越街道、北海鄉(xiāng)在審批發(fā)放臨時(shí)救助資金時(shí)審核把關(guān)不嚴(yán)，救助資金審批檔案資料不全，基本無救助人書面申請(qǐng)資料、困難證明材料等。

整改情況：已整改。一是規(guī)范流程制度，進(jìn)一步強(qiáng)化《騰沖市民政局騰沖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)騰沖市臨時(shí)救助資金管理辦法的通知》（騰民政發(fā)〔2021〕4號(hào)）的落實(shí)，根據(jù)申請(qǐng)對(duì)象的救助情況提供相應(yīng)的證明材料。二是把好材料審核關(guān)，以“救助有據(jù)、不救有因”為原則，在落實(shí)臨時(shí)救助的各環(huán)節(jié)中，把困難對(duì)象的家庭人口、收入、財(cái)產(chǎn)情況搞清楚，把納入救助的具體原因?qū)懨靼祝纬捎袚?jù)可查的檔案材料，避免簡(jiǎn)單化，大而化之的情況發(fā)生。三是嚴(yán)格審核審批程序，并全面運(yùn)用云南省城鄉(xiāng)社會(huì)救助信息系統(tǒng)臨時(shí)救助業(yè)務(wù)平臺(tái)同步開展臨時(shí)救助審核、審批和臨時(shí)救助金發(fā)放等業(yè)務(wù)工作。

（十）民政部門與金融機(jī)構(gòu)等數(shù)據(jù)共享不全面不及時(shí)

整改情況：已整改。一是發(fā)揮核對(duì)平臺(tái)效用，以“家庭經(jīng)濟(jì)核對(duì)平臺(tái)”系統(tǒng)為抓手，做好戶籍、房產(chǎn)、車輛、個(gè)體工商等信息比對(duì)工作，核對(duì)系統(tǒng)一旦反饋預(yù)警信息，經(jīng)核查屬實(shí)，新申請(qǐng)的對(duì)象一律不納入城鄉(xiāng)低保保障，已享受屬實(shí)的，一律予以取消，做到有進(jìn)有退，精準(zhǔn)保障。二是以問題為導(dǎo)向，按季度對(duì)在保對(duì)象進(jìn)行共享數(shù)據(jù)比對(duì)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)跨部門、跨區(qū)域共同維護(hù)和使用，促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同、精準(zhǔn)辦理。三是定期開展入戶現(xiàn)場(chǎng)核查工作，對(duì)保障對(duì)象人口、收入、財(cái)產(chǎn)情況按半年或一年期進(jìn)行復(fù)核。四是按照省市比對(duì)反饋數(shù)據(jù)，加大排查力度，及時(shí)對(duì)不符合對(duì)象進(jìn)行清理整頓。

（十一）騰沖市公辦敬老公寓或敬老院入住率低

整改情況：已整改。一是抓好底數(shù)摸排動(dòng)員，發(fā)放“騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）特困供養(yǎng)人員入住敬老院意向調(diào)查表”1889份，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)全市納入分散供養(yǎng)資金保障的人員進(jìn)行入戶走訪排查；同時(shí)，針對(duì)特殊困難個(gè)體抓動(dòng)員入住工作。二是提高敬老院服務(wù)能力，與省、市民政局積極對(duì)接，于2022年3月27日至4月3日組織16人參加保山市2022年養(yǎng)老護(hù)理培訓(xùn)，切實(shí)提高服務(wù)能力和服務(wù)水平。三是加強(qiáng)對(duì)敬老院日常運(yùn)營工作指導(dǎo)，采取定期與隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式，強(qiáng)化對(duì)敬老院的指導(dǎo)。四是加大養(yǎng)老政策宣傳力度，結(jié)合實(shí)際情況因地制宜，積極采取措施引導(dǎo)更多符合條件的困難群體入住，進(jìn)一步提高資產(chǎn)使用效率。