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2023年1月12日在明光鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第二次會議上

各位代表、同志們：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將明光鎮(zhèn)2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算（草案）報告提請明光鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第二次會議審查，請列席人員提出寶貴意見。

2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年是黨的二十大勝利召開之年，也是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，凝心聚力、奮發(fā)進取，積極應(yīng)對新冠肺炎疫情沖擊、經(jīng)濟下行和減稅降費帶來的減收增支的嚴峻形勢，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，挖掘增收節(jié)支潛力，落實積極的財政政策，有力保障財政運行穩(wěn)定，全力完成財政收支目標，保障政府正常運轉(zhuǎn)和重點項目落地實施。

一、財政收入執(zhí)行情況

2022年完成財政總收入3929萬元，同比下降14.58%。

（一）一般公共預(yù)算收入完成3222萬元，同比下降11.62%。分稅種完成情況：增值稅完成650萬元，同比下降27.78%；工商各稅完成466萬元，同比下降36.68%；農(nóng)業(yè)三稅完成2035萬元，同比增長5.66%；個人所得稅完成5萬元，同比增長156%；企業(yè)所得稅完成3萬元，同比下降64%；環(huán)境保護稅完成2萬元，同比下降71.43%；非稅收入完成61萬元，同比下降12.72%。

（二）上劃收入完成707萬元。其中上劃增值稅完成650萬元，上劃所得稅完成42萬元，上劃耕地占用稅完成15萬元。

2022年一般公共預(yù)算收入同比減少主要原因：一是受疫情及政策影響，工礦企業(yè)營收欠佳；二是受減稅降費政策影響，大規(guī)模的退稅和減免小規(guī)模納稅人稅費導(dǎo)致稅收減少。

二、財政支出執(zhí)行情況

2022年，我鎮(zhèn)財政支出堅持“量入為出、確保重點”的原則，按照“保工資、保民生、保運轉(zhuǎn)”的順序安排支出。通過強化預(yù)算約束，加強收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量，全年實現(xiàn)財政總支出9403萬元，同比增支1348萬元，增16.73%。其中：本級財力支出2336萬元，同比減支7萬元，減0.3%；上級專款支出7067萬元，同比增支1355萬元，增23.72%。具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出1390萬元，公共安全支出3萬元，教育支出144萬元，文化體育與傳媒支出56萬元，社會保障和就業(yè)支出2698萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出318萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出104萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出4242萬元，交通運輸支出131萬元，自然資源海洋氣象事務(wù)支出17萬元，住房保障支出77萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出118萬元，其他支出105萬元。

三、收支平衡情況

（一）上年滾存結(jié)余100萬元。

（二）本年收入完成12376萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3222萬元，上級補助收入9120萬元，調(diào)入資金34萬元。

（三）本年支出完成12476萬元，其中：一般公共預(yù)算支出9239萬元，基金預(yù)算支出164萬元，上解支出3073萬元。

（四）收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。

四、2022年財政工作情況

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，財政職能充分發(fā)揮。鎮(zhèn)財政以習(xí)近平經(jīng)濟思想為指導(dǎo)，堅持黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅決貫徹落實鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，始終確保財政工作沿著正確的政治方向前進，切實為明光高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供財力支撐。一是堅持財政工作的政治屬性，將黨建與財政工作同謀劃、同部署，堅持黨管“錢袋子”，統(tǒng)領(lǐng)財政事業(yè)各方面、全過程。二是充分發(fā)揮財政職能，通過完善財政制度、優(yōu)化資金安排、提升財務(wù)管理和改善財政服務(wù)，切實把鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署體現(xiàn)好、貫徹好、落實好；三是鞏固和保障基層黨組織運行，發(fā)揮基層黨組織的引領(lǐng)作用，影響帶動群眾積極主動投入到疫情防控、鄉(xiāng)村振興和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來，為我鎮(zhèn)實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供組織保障。

（二）強化收入征管，財源基礎(chǔ)不斷夯實。圍繞鎮(zhèn)黨委經(jīng)濟工作精神，把完成財稅收入目標作為一項“硬任務(wù)”來抓，積極尋求稅源支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，切實做好稅收鞏固工作。一是財稅部門通力配合，落實動態(tài)監(jiān)管機制，定期開展對重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控，及時掌握重點稅源變動情況，通過落實任務(wù)、傳遞信息、協(xié)調(diào)矛盾，做到了目標明確、責(zé)任具體、措施有力，使財政收入征管有序進行。二是全力向上爭取項目資金，抓實固定資產(chǎn)投資，爭取更多的項目落地實施，在加快我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時促進財政增收。三是成立企業(yè)服務(wù)團，幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并在企業(yè)生產(chǎn)過程中對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、稅費減免等方面持續(xù)進行政策宣傳和服務(wù)，鞏固和促進我鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，有效夯實稅源基礎(chǔ)。

（三）深化制度改革，管理水平顯著提升。一是優(yōu)化預(yù)算編制管理。按照實施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度的總體要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，清晰反映預(yù)算安排的經(jīng)常性支出、資本性支出等情況。二是完善財政監(jiān)管機制。加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，落實落細單位內(nèi)部控制制度，通過制度完善、支出預(yù)警、預(yù)決算公開等措施進一步規(guī)范財政資金管理。三是減少行政運行成本。嚴格落實中央八項規(guī)定精神，嚴控人、車、會和差旅費、接待費等公共性、消費性支出，杜絕鋪張浪費，確保財政資金用在刀刃上。2022年我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費支出97萬元，同比增長101.4%，具體支出為：向上爭取資金68萬元，購置水罐消防車一輛；公務(wù)用車運行維護費21萬元；公務(wù)接待費8萬元。

（四）確保重點支出，民生資金保障有力。按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點”的原則，多渠道籌集資金，落實涉及民生、改革發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出。惠農(nóng)惠民補助方面：全年發(fā)放耕地地力保護補貼、實際種糧一次性補貼資金共計1249萬元，受益農(nóng)戶達8534戶；發(fā)放林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目扶持資金及公益林生態(tài)補償260萬元。民生方面：按規(guī)定發(fā)放民生資金2716萬元，其中發(fā)放城鄉(xiāng)社區(qū)臨時救助109萬元，孤兒生活補助9萬元，高齡老人生活補助33萬元，殘疾人兩項補貼31萬元，敬老院集中供養(yǎng)人員生活補助13萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金58萬元，沿邊定居生活補助2413萬元，冬春救災(zāi)補助50萬元。基礎(chǔ)設(shè)施改善方面：協(xié)助各部門向上爭取項目資金共計3966萬元，其中銜接資金項目1855萬元、滬滇協(xié)作項目500萬元、邊境轉(zhuǎn)移支付項目430萬元、道路交通項目378萬元、彩票公益金項目293萬元、土地整治項目200萬元等。疫情防控方面：今年在各級、各部門的關(guān)心幫助下，我鎮(zhèn)疫情防控工作穩(wěn)步開展，保障有力，共籌集資金235萬元，其中財政撥款97萬元，部門撥款88萬元，鎮(zhèn)級配套50萬元。

（五）強化財政管理，理財取得顯著成效。一是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)配合鎮(zhèn)紀委、農(nóng)經(jīng)站組織覆蓋鎮(zhèn)村兩級的財務(wù)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，夯實財政執(zhí)行基礎(chǔ)。二是配合上級部門開展各類審計檢查等相關(guān)工作。在上級部門開展審計檢查期間，主動對接正確看待，對審計檢查指出的問題，及時溝通、整改完善，不斷提升財政管理水平。三是加強財政隊伍建設(shè)。落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，嚴格要求、嚴格管理、嚴格監(jiān)督，提高了財政干部依法行政、依法理財能力。

各位代表，2022年財政預(yù)算執(zhí)行實現(xiàn)收支平衡，各項財政改革取得新進展，但仍然面臨著很多困難。一是財政收支矛盾突出；二是財政增收乏力，主要體現(xiàn)在財源結(jié)構(gòu)單一，組織收入難度大；三是政府應(yīng)收、應(yīng)付款項增多，財政運行風(fēng)險增加。

2023年地方財政收支預(yù)算（草案）

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，全鎮(zhèn)財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大、中央經(jīng)濟工作會和省委、保山市委、騰沖市委經(jīng)濟工作會精神，圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，聚焦聚力高質(zhì)量跨越式發(fā)展要求，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)實施積極的財政政策，加強財政收入管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強財政保障能力，助力全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新明光。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標，在充分考慮影響財政收支因素的基礎(chǔ)上，2023年全鎮(zhèn)收支預(yù)算建議如下：

一、財政收入預(yù)算情況

2023年預(yù)計完成財政總收入4200萬元，同比增長6.98%。

（一）一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成3376萬元。分稅種預(yù)計完成：增值稅770萬元，同比增長18.46%；工商各稅555萬元，同比增長19.1%；農(nóng)業(yè)三稅2028萬元，同比下降0.34%；企業(yè)所得稅3萬元，個人所得稅5萬元，與上年持平；環(huán)境保護稅4萬元，同比增長100%；非稅收入11萬元，同比下降81.97%。

（二）上劃收入預(yù)計完成824萬元。其中上劃增值稅770萬元，上劃所得稅42萬元，上劃耕地占用稅12萬元。

二、財政支出預(yù)算情況

2023年預(yù)計全鎮(zhèn)財政預(yù)算支出安排3320萬元，主要支出項目：一般公共服務(wù)支出1450萬元，公共安全支出2萬元，教育支出184萬元，文化體育與傳媒支出60萬元，社會保障和就業(yè)支出291萬元，衛(wèi)生健康支出120萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出932萬元，自然資源海洋氣象事務(wù)支出15萬元，住房保障性支出83萬元，預(yù)備費93萬元。

三、預(yù)算收支平衡情況

（一）上年滾存結(jié)余0萬元。

（二）本年收入預(yù)計完成4969萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3376萬元，上級補助收入1593萬元。

（三）本年支出預(yù)計完成4969萬元，其中：一般公共預(yù)算支出3320萬元，上解支出1649萬元。

（四）收支相抵，預(yù)計年終滾存結(jié)余0萬元。

四、認清形勢、把握重點、砥礪奮進，做好2023年各項工作

（一）強化收入征管。一是加強稅源培植。加強對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、小微企業(yè)的服務(wù)力度，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進財源持續(xù)穩(wěn)定建設(shè)。二是爭取上級支持。圍繞上級決策部署，加大解析研究力度，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。三是強化收入征管。加強部門協(xié)調(diào)配合，推進綜合治稅，實施主體稅種、重點稅源監(jiān)控，完善齊抓共管的征管機制，切實做到挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。

（二）深化財政改革。一是推動預(yù)決算公開。全面公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費信息，擴大預(yù)算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進預(yù)算績效管理。樹牢“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結(jié)果運用，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。三是降低行政運行成本。持之以恒地貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格“三公”經(jīng)費管理，嚴控一般性、消費性支出，切實降低運行成本。

（三）細化財政管理。一是加強財政預(yù)算編制。預(yù)算編制遵循精細化和科學(xué)化管理理念，進一步規(guī)范財政預(yù)算管理，提高財政資金利用率。二是防范運行風(fēng)險。完善財政運行風(fēng)險預(yù)警機制，嚴格政府債務(wù)和應(yīng)收款項的管理，逐步消化風(fēng)險隱患。三是加強資金監(jiān)管。落實財政全過程監(jiān)督職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機制，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。四是落實內(nèi)控制度。嚴格執(zhí)行我鎮(zhèn)內(nèi)控要求，加強對財務(wù)資料的審核，確保程序和內(nèi)容符合內(nèi)控要求，降低財務(wù)管理風(fēng)險。五是鞏固治理成果。及時自查自糾財政運行問題，降低財政運行風(fēng)險，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，切實維護財經(jīng)秩序。

（四）優(yōu)化民生保障。一是提高對民生事業(yè)發(fā)展的支持力度。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興目標，加大民生投入，扎實做好重點民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實惠，努力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題。二是加強涉農(nóng)資金管理。做好涉農(nóng)資金申請、審核、發(fā)放工作，落實惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時、足額、安全發(fā)放。三是堅定綠色發(fā)展理念。統(tǒng)籌財政資金著力解決基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境問題，助推農(nóng)村人居環(huán)境提升和生態(tài)宜居綠美鄉(xiāng)村建設(shè)。

（五）強化隊伍建設(shè)。一是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。順應(yīng)新時代要求，加強對新制度、新政策、新規(guī)定的學(xué)習(xí)，理順財政工作思路，提升服務(wù)水平。二是提升隊伍專業(yè)性。定期開展財務(wù)培訓(xùn)，建立專業(yè)化財政隊伍，鞏固財政運行基礎(chǔ)。三是推進廉政建設(shè)。通過制定學(xué)習(xí)制度，觀看警示教育片，撰寫學(xué)習(xí)心得等，樹牢廉潔奉公的理念，建設(shè)風(fēng)清氣正的財政隊伍。

各位代表，2023年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們要在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力、真抓實干、奮勇爭先，全力推動明光高質(zhì)量跨越式發(fā)展，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新明光作出積極貢獻！