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騰沖市馬站鄉(xiāng)2021年財政總決算說明

財政總決算是對年度預算執(zhí)行情況的總結，是一年來馬站鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展和預算執(zhí)行結果的最終體現(xiàn)，是黨政領導決策的重要依據(jù)。真實、準確、及時、全面地編制財政決算，總結經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展成果，充分利用這些決算報表數(shù)據(jù)進行加工整理和深入分析，總結預算管理和財政工作取得的經(jīng)驗，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)，從整體上提高財政收支管理水平，促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)正常發(fā)展，保證社會穩(wěn)定有著重要的意義。經(jīng)過馬站鄉(xiāng)財政所全體人員的共同努力及有關部門的通力協(xié)作，較好地完成了財政決算的編報工作，得出了比較客觀真實的財政收支數(shù)據(jù)，現(xiàn)將財政收支數(shù)據(jù)說明如下：

一、2021年鄉(xiāng)財政收支預算執(zhí)行情況

（一）財政收入完成情況

馬站鄉(xiāng)轄8個行政村，123個村民小組，總人口29188人，有耕地面積35744畝，農村居民年可支配收入15694元。

2021年全鄉(xiāng)完成財政總收入1566萬元，減8%，其中：一般預算收入完成937萬元，減7%。上劃收入完成629萬元。

（二）財政支出執(zhí)行情況

鄉(xiāng)級財政供養(yǎng)人數(shù)共670，其中：全額撥款供養(yǎng)人員82人，包括在職在編64人，行政事業(yè)單位離退休20人；半供養(yǎng)人員586人，具體為：享受遺屬補助8人，經(jīng)鄉(xiāng)政府批準使用的臨時工17人，計劃生育宣傳員8人，文化干事8人，村干部30人，監(jiān)督委員會主任8人，黨建信息員8人，村總支下設支書17人，離職村干部58人，村民小組長123人，農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃服務人員33人，在民政部門領取優(yōu)撫定補245人，農村特困人員23人。

2021年財政一般預算支出3052萬元，同比減826萬元，減21%， 其中：人大事務支出21萬元；政府辦公及相關機構事務支出702萬元；財政事務38萬元；黨委辦公及相關機構事務43萬元；普通教育支出95萬元；教師進修及干部繼續(xù)教育支出9萬元；文化和旅游支出39萬元；人力資源和社會保障事務支出22萬元；民政管理事務支出6萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出127萬元；撫恤支出18萬元；社會福利支出26萬元；殘疾人事業(yè)5萬元；臨時救助支出50萬元；衛(wèi)生健康管理事務支出15萬元；公共衛(wèi)生11萬元；計劃生育事務支出14萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出69萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出32萬元；農業(yè)農村支出801萬元；林業(yè)和草原支出163萬元；水利支出40萬元；扶貧支出260萬元；農村綜合改革支出352萬元；住房改革支出62萬元；自然災害防治支出4萬元；自然災害救災及恢復重建支出23萬元。

基金預算支出55萬元，都是國有土地使用權出讓收入安排的支出。

二、收支平衡情況

（一）公共財政預算平衡情況

2021年馬站鄉(xiāng)鄉(xiāng)級公共預算收入完成937萬元。公共預算上級補助收入共2362萬元，其中：增值稅返還補助16萬元；所得稅基數(shù)返還補助26萬元；專項補助1043萬元；體制補助300萬元；固定數(shù)補助280萬元；均衡性轉移支付53萬元；縣級基本財力保障獎補資金183萬元；民族和邊境地區(qū)轉移支付53萬元；結算補助48萬元。上年結余-128萬元。當年收入總計3171萬元。

2021年馬站鄉(xiāng)鄉(xiāng)級公共預算支出3052萬元。上解支出170萬元，其中：烤煙上解19萬元；衛(wèi)生經(jīng)費上劃上解39萬元；農村教師工資上解25萬元；鄉(xiāng)村辦學經(jīng)費上解28萬元；輔警上劃經(jīng)費10萬元；國土所上劃2萬元；司法所上劃上4萬元；稅務部門經(jīng)費基數(shù)上解31萬元；超收上解12萬元；年終滾存結余-51萬元。當年支出總計3171萬元。

收支沖抵，當年收支平衡。

（二）基金預算平衡情況

當年基金收入0元，上級基金補助55萬元，上年結余0萬元；基金支出55萬元，年終結余0萬元。