| 索引號 | 56005257-0-/2023-0313001 | 發(fā)布機構 | 云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 08:53:32 |
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監(jiān)督索引號53052200747000000
云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預算公開目錄
第一部分云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定；負責經濟技術開發(fā)區(qū)黨的建設工作，領導經濟技術開發(fā)區(qū)全面工作；負責經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展建設工作。
2.根據(jù)中共保山市委、保山市人民政府，中共騰沖市委、騰沖市人民政府的授權范圍，行使經濟技術開發(fā)區(qū)規(guī)劃區(qū)內的行政管理、經濟管理權限。
3.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)章，以及商貿流通、對外貿易、招商引資、經濟合作、經濟技術開發(fā)等有關經濟技術開發(fā)區(qū)工作的方針和政策。結合實際，組織實施飛地經濟、合作共建。
4.配合行業(yè)主管部門研究制定經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，擬訂經濟技術開發(fā)區(qū)重大項目布局、重點項目計劃、固定資產投資規(guī)模，并組織實施。依據(jù)上位國土空間規(guī)劃，開展好國土空間詳細規(guī)劃編制工作并按程序報批，配合相關行業(yè)主管部門做好專項規(guī)劃編制工作。
5.負責編制經濟技術開發(fā)區(qū)的基礎設施、公共設施建設計劃并按規(guī)定組織實施，配合行業(yè)主管部門履行經濟技術開發(fā)區(qū)建設管理職責。
6.負責入駐經濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)和投資建設項目的審核、協(xié)調服務和管理工作。
7.負責所屬事業(yè)單位和下屬國有企業(yè)的監(jiān)督管理。
8.負責協(xié)調相關部門及金融機構做好經濟技術開發(fā)區(qū)政府性投資的融資工作；根據(jù)法律、法規(guī)授權或財政部門的委托，履行經濟技術開發(fā)區(qū)財政、資產管理等職責；負責經濟技術開發(fā)區(qū)重點項目庫管理，負責入駐經濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)項目爭取、經濟運行數(shù)據(jù)收集與分析等工作。
9.負責經濟技術開發(fā)區(qū)的招商引資、宣傳推介、人才引進和對外經濟技術合作工作。
10.服務和融入“一帶一路”、孟中印緬經濟走廊建設，擴大對外開放建設。
11.建立健全經濟技術開發(fā)區(qū)的各項行政管理規(guī)定、服務措施和激勵制度。
12.根據(jù)相關法律、法規(guī)及政策文件要求，落實安全生產監(jiān)督檢查責任和生態(tài)環(huán)境保護工作責任。
13.完成中共騰沖市委、騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個副科級內設機構，包括：黨政辦公室（計劃財務辦公室）、經濟發(fā)展科、規(guī)劃建設科、投資促進科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.保持經濟平穩(wěn)運行。堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調，以云南騰沖經濟開發(fā)區(qū)列入國家級縣城產業(yè)轉型升級示范區(qū)為契機，不斷推進園區(qū)產業(yè)結構優(yōu)化升級，做好路飛新能源、智德服裝等納規(guī)培育企業(yè)納規(guī)申報工作，督促并服務新綠色藥業(yè)、叢臺酒業(yè)、華宇生物、凱諾制藥等工業(yè)項目加快項目建設進度，盡快建成投產并達產達效，為園區(qū)工業(yè)經濟指標增長提供新的增長點。2023年，計劃完成工業(yè)總產值146.2億元、同比增10 %，其中規(guī)模以上工業(yè)總產值145.4億元、同比增10%，完成規(guī)模以上工業(yè)增加值50.8億元、同比增10%。
2.加快重點項目建設。牢固樹立大抓項目、抓大項目的理念，全力做好項目融資工作，持續(xù)加大資金投入，確保跨合區(qū)境內園區(qū)基礎設施項目加快建設進度，并盡快入庫入統(tǒng)。督促項目業(yè)主加快項目前期工作進度，盡快開工建設。重點抓好宏順物流園、植物精油提取加工、翡翠產業(yè)園、國際物流園等項目前期工作進度，盡快形成實物工程量，并入庫入統(tǒng)。2023年，計劃完成固定資產投資28.6億元、同比增10%，其中非電工業(yè)投資15億元。
3.推動招商引資突破。結合園區(qū)“十四五”規(guī)劃，圍繞產業(yè)特點和資源優(yōu)勢，精心策劃、包裝、儲備一批符合產業(yè)政策、市場前景好、投資回報率高、產業(yè)鏈條長、可行性強的招商項目，列入騰沖邊合區(qū)擬招商引資項目庫。按照差異化發(fā)展的戰(zhàn)略，重點圍繞大健康、大物流、新材料、康養(yǎng)文旅、加工制造等主導產業(yè)實施選擇性招商，特別是重點突破猴橋片區(qū)以“大物流”為主導產業(yè)的招商取得實質性進展。持續(xù)用力抓好產業(yè)鏈招商，在生物制藥產業(yè)方面，重點招引中藥配方顆粒、中成藥等項目，跟進對接石家莊制藥、四川德仁堂等企業(yè)，力爭項目落地；物流產業(yè)方面，重點圍繞猴橋口岸邊境貿易物流中心、猴橋國際物流園等項目開展招商引資，吸引一批對外貿易、保稅倉儲等企業(yè)入駐，做活做強口岸經濟；新材料產業(yè)方面，重點招引鋰離子電池正極材料、石墨電極、電子設備制造等企業(yè)，加快形成鋰離子電池全產業(yè)鏈；康養(yǎng)文旅方面，加快推進精華康城、和順苑等項目，加快推動產城融合發(fā)展。
4.持續(xù)深化開放合作。加快推進中緬猴橋—甘拜地跨境經濟合作區(qū)建設，完善猴橋口岸邊境貿易物流中心項目配套基礎設施，圍繞跨合區(qū)產業(yè)規(guī)劃布局，扎實做好招商引資工作。邊民互市場所改擴建項目建成投用，有序推進進境冰鮮水產品及食用水生動物指定監(jiān)管場地申報工作，嚴格落實邊民互市疫情防控常態(tài)化各項措施，確保邊民互市安全、有序運行。在滿足跨境貨物運輸閉環(huán)管理駁貨功能的前提下，分步實施國際物流園配套設施項目。加強與亞投行匯報協(xié)調，爭取項目融資支持，啟動猴橋下街保稅物流出口加工園區(qū)項目。持續(xù)跟進緬甸密支那經濟開發(fā)區(qū)項目。
5.著力優(yōu)化營商環(huán)境。加快推進開發(fā)區(qū)優(yōu)化提升工作，理順管理體制、明確權責清單，聚焦主責主業(yè)、提升服務質量。積極加大投入力度，統(tǒng)籌解決好企業(yè)用房、用水、用氣、用電、用人等問題，提升園區(qū)承載能力。扎實抓好園區(qū)安全生產、生態(tài)環(huán)境保護、區(qū)域社會治理等工作，營造和諧穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。
6.全面推進黨的建設。進一步強化主責意識，壓實基層黨建責任，突出基層黨建重點任務，結合實際完善“項目清單”“責任清單”“考評清單”，切實把黨工委的主體責任，黨組織書記的第一責任，班子成員的共管責任擔當起來、落實到位，不斷完善主體明確、職責清晰、上下銜接、齊抓共管的基層黨建工作責任落實體系。縱深推進全面從嚴治黨，扎實抓好黨風廉政建設和反腐敗工作，全力抓好市委專項巡察反饋意見的整改落實，持續(xù)推進作風革命效能建設，為經濟社會高質量轉型跨越發(fā)展提供堅強保障。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入17,823,846.00元，其中：一般公共預算17,823,846.00元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經濟合作區(qū)管理委員會，原單位內設機構較多，改革后內設機構減少，人員減少，導致財務總收入減少。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經濟合作區(qū)管理委員會，原單位內設機構較多，改革后內設機構減少，人員減少，導致一般公共預算收入減少；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入17,823,846.00元，其中：本年收入17,823,846.00元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17,823,846.00元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經濟合作區(qū)管理委員會，原單位內設機構較多，改革后內設機構減少，人員減少，導致財政撥款減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經濟合作區(qū)管理委員會，原單位內設機構較多，改革后內設機構減少，人員減少，導致一般公共預算收入減少；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出17,823,846.00元，與上年對比，比上年預算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經濟合作區(qū)管理委員會，原單位內設機構較多，改革后內設機構減少，人員減少，導致預算總支出減少。財政撥款安排支出17,823,846.00元，與上年對比，比上年預算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經濟合作區(qū)管理委員會，原單位內設機構較多，改革后內設機構減少，人員減少，財政撥款安排支出減少；其中：基本支出10,893,846.00元，與上年對比，比上年預算減7,452,594.47元，同比下降40.62%，主要原因是云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經濟合作區(qū)管理委員會，原單位內設機構較多，改革后內設機構減少，人員減少，基本支出減少；項目支出6,930,000.00元，與上年對比，比上年預算增900,800.00元，同比增長14.94%，主要原因是增加了經開區(qū)規(guī)劃編制項目經費。非財政撥款安排支出0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；其中：基本支出0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出。年終結轉結余0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排10,893,846.00元，其中：人員經費9,941,046.00元（工資福利支出經費9,861,046.00元，對個人和家庭補助經費80,000.00元）；公用經費952,800.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排12個項目，資金共計6,930,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目12個，資金共計6,930,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運行12,104,475.41元，主要用于職工工資支出、辦公費用支出、財務系統(tǒng)運維經費支出、招商引資工作經費支出、巡察整改經費支出。
2010350事業(yè)運行705,647.00元，主要用于職工工資支出。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出3,743,600.00元，主要用于輔警工資及保險支出、黨建工作經費、污水處理經費、規(guī)劃編制經費。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出701,050.88元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101101行政單位醫(yī)療343,194.51元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療46,233.91元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101103公務員醫(yī)療補助175,262.72元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,381.57元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出10,893,846.00元，具體用于：
工資福利支出9,861,046.00元，其中：30101基本工資1,811,865.00元、30102津貼補貼2,743,944.00元、30103獎金1,118,384.00元、30107績效工資348,372.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費701,050.88元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費389,428.42元、30111公務員醫(yī)療補助繳費175,262.72元、30112其他社會保障繳費69,138.98元、30114醫(yī)療費40,000.00元，30199其他工資福利支出2,463,600.00元。
商品和服務支出929,800.00元，其中：30201辦公費40,000.00元、30202印刷費20,000.00元、30205水費10,000.00元、30206電費27,000.00元、30207郵電費80,000.00元、30211差旅費40,000.00元、30213維修（護）費20,000.00元、30214租賃費10,000.00元、30215會議費5,000.00元、30216培訓費20,000.00元、30217公務接待費40,000.00元、30226勞務費105,000.00元、30228工會經費90,000.00元、30231公務用車運行維護費50,000.00元、30239其他交通費用352,800.00元、30299其他商品和服務支出20,000.00元。
對個人和家庭補助支出80,000.00元，其中：30305生活補助80,000.00元。
資本性支出23,000.00元，其中：31002辦公設備購置23,000.00元。
（2）項目支出6,930,000.00元，具體用于：
商品和服務支出6,117,789.78元，其中：30201辦公費206,491.19元、30202印刷費70,000.00元、30203咨詢費230,000.00元、30211差旅費200,000.00元、30213維修（護）費40,000.00元、30217公務接待費220,000.00元、20227委托業(yè)務費880,000.00元、30231公務用車運行維護費80,000.00元、30239其他交通費100,000.00元、30299其他商品和服務支出4,091,298.59元。
對個人和家庭的補助212,210.22元，其中：30305生活補助212,210.22元。
資本性支出600,000.00元，其中：31005基礎設施建設600,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元（工資福利支出經費0元，對個人和家庭補助經費0元）；公用經費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計390,000.00元，較上年減少590,000.00元，下降60.2%，減少的主要原因是單位改革后，不涉及因公出國相關事務，因公出國（境）支出未預算資金；公車出行量減少，公車運行維護費預算減少；商務接待事務減少，接待費支出預算減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少200,000.00元，下降100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
減少的原因是單位改革后，不涉及因公出國相關事務，因公出國（境）支出未預算資金。
（二）公務接待費
云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年公務接待費預算為260,000.00元，較上年減少240,000.00元，下降48%，國內公務接待批次為300次，共計接待3,250人次。
減少的主要原因是單位改革后，商務接待事務減少，接待費支出預算減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年公務用車購置及運行維護費為130,000.00元，較上年減少150,000.00元，下降53.57%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務用車運行維護費130,000.00元，較上年減少150,000.00元，下降53.57%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是單位改革后，公車出行量減少，公車運行維護費預算減少，無公務用車購置需求，未預算公務用車購置經費。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是本單位近年來無公務用車購置需求，未預算公務用車購置經費；公務用車運行維護費較上年減少的原因是單位改革后，公車出行量減少，公車運行維護費預算減少。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1,100,000.00元，比上年預算減900,000.00元，同比減少45%，占基本支出的10.1％，主要原因是辦公費預算較上年減少150,000.00元，原因是我單位機構改革后職能職責減少，精簡了部分人員機構，辦公費預算減少；電費、水費預算與上年持平無變化；差旅費預算減少260,000.00元，減少原因是我單位機構改革后由騰沖市管理，到保山出差次數(shù)減少，且單位人員減少；維修（護）費預算與上年持平無變化；會議費預算與上年持平無變化；培訓費預算與上年持平無變化；公務接待費預算減少240,000.00元，減少的主要原因是商務接待事務減少，接待費支出預算減少；工會經費預算與上年持平無變化；公務用車運行維護費預算減少150,000.00元，減少的原因是改革后公車出行量減少，公車運行維護費預算減少；其他交通費用減少100,000.00元，減少的原因是單位機構改革后不再承擔社會事務職能，日常工作所需租車費用減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會部門資產總額340,122,910.03元，其中：流動資產314,004,495.05元，固定資產2,381,566.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產244,443.79元，保障性住房23,491,115.81元，受托代理資產1,289.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少3,879,568.79元，其中：流動資產減少3,777,053.63元，固定資產增加81,830.83元，在建工程減少23,589,452.2元，無形資產增加71,410.89元，保障性住房增加23,491,115.81元，受托代理資產減少157,420.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產17項，賬面原值91,999.00元，實現(xiàn)資產處置收入172.00元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預算表
具體詳見附件1：云南騰沖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200747000111
