| 索引號 | 56005257-0-04_A/2018-0305001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-12 11:13:50 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖邊合區(qū)部門2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
邊合區(qū)發(fā)展建設(shè)實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設(shè)，黨工黨和管委會(huì)統(tǒng)一負(fù)責(zé)邊合區(qū)開發(fā)建設(shè)及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和黨的建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2018年騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。人員情況：邊合區(qū)管委會(huì)總編制49名，行政編制13名（含2個(gè)托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所行政編制9名、司法所政法專項(xiàng)編制4名）、待消化暫定編制27名、事業(yè)編制9名（含2個(gè)托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所4名）。科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)22名，10正12副，含總工程師1名，2個(gè)托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)的司法所所長2名、市場監(jiān)督管理所所長2名。年初實(shí)有人數(shù)52人，其中行政人員44人，事業(yè)人員8人。
（三）重點(diǎn)工作概述
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財(cái)政法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂園區(qū)管委會(huì)及托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財(cái)政規(guī)劃，參與制訂園區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策；貫徹落實(shí)財(cái)政分配體制；提出運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；編制園區(qū)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，按程序報(bào)告預(yù)算及其執(zhí)行情況；制訂園區(qū)財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；管理和監(jiān)繳園區(qū)各項(xiàng)非稅收入，組織實(shí)施部門預(yù)算編制；管理和監(jiān)督園區(qū)各項(xiàng)財(cái)政支出、政府性基金、園區(qū)地方政府性債務(wù)；貫徹落實(shí)全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和政策；審查和批復(fù)財(cái)政零余額賬戶的特設(shè)專戶，監(jiān)督財(cái)政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶；貫徹執(zhí)行全市財(cái)政票據(jù)管理制度；管理、發(fā)放和核銷園區(qū)財(cái)政票據(jù)；貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對園區(qū)及托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理；承辦市財(cái)政局下放給管委會(huì)行使的管理職能和事項(xiàng)；承辦黨工委、管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2017年預(yù)算編報(bào)的單位共12個(gè)，分別是政務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、規(guī)劃建設(shè)局、國土資源局、社會(huì)事務(wù)管理局、商務(wù)外事局、財(cái)政分局、綜合執(zhí)法局、農(nóng)村工作局、環(huán)保分局、黨群工作局、公安分局，在職實(shí)有人數(shù) 52人，其中：行政 42人，事業(yè)8人，工勤2人；離退休人員3人，其中：離休0 人，退休3人；在編實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年邊合區(qū)財(cái)政總收入17623萬元，其中：一般公共預(yù)算3465萬元，政府性基金收入14158萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入2595萬元，其中，本年收入2563萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2563萬元（本級財(cái)力2563萬元，專項(xiàng)收入含在騰沖市級）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出2563萬元。財(cái)政撥款安排支出2563萬元，其中，基本支出2343萬元，項(xiàng)目支出220萬元。
（一）當(dāng)年本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，一般公共服務(wù)支出793萬元；公共安全支出160萬元；教育支出10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出167萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46萬元；節(jié)能環(huán)保支出41萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出180萬元；農(nóng)林水支出46萬元；國土氣象等支出；住房保障支出47萬元；其他支出1010萬元，主要用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”等支出。
（二）當(dāng)年本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出953萬元；商品和服務(wù)支出354萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240萬元；其他支出730萬元（其中：基本支出2343萬元，項(xiàng)目支出220萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購預(yù)算資金1330萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出增加的原因是2018年新增一個(gè)黨群工作局
（二）項(xiàng)目支出增加是因?yàn)閳@區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加
（三）由于工資調(diào)整增加基本支出
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 148萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 28 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出100萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）4次，出國（境）3人。因公出國（境）費(fèi)28萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元。具體出國開支及開展工作情況招商引資。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支100萬元，主要用于公務(wù)接待、招商引資的商務(wù)接待 ，比上年預(yù)算增加/減少0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 萬元，較上年增（減） 萬元，同比增（減） %。增減變化的原因主要是 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
