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騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會財政分局2016年部門預算基本情況說明

 一、部門預算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責（簡單概述）

負責貫徹執(zhí)行國家財政法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂園區(qū)管委會及托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務會計管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；擬訂財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與制訂園區(qū)各項經(jīng)濟發(fā)展政策；貫徹落實財政分配體制；提出運用財政政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；編制園區(qū)年度財政預決算草案并組織執(zhí)行，按程序報告預算及其執(zhí)行情況；制訂園區(qū)財政和預算收入計劃；管理和監(jiān)督各項財政收入；管理和監(jiān)繳園區(qū)各項非稅收入，組織實施部門預算編制；管理和監(jiān)督園區(qū)各項財政支出、政府性基金、園區(qū)地方政府性債務；貫徹落實全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標準和政策；審查和批復財政零余額賬戶的特設專戶，監(jiān)督財政零余額賬戶和預算單位零余額賬戶；貫徹執(zhí)行全市財政票據(jù)管理制度；管理、發(fā)放和核銷園區(qū)財政票據(jù)；貫徹執(zhí)行會計、財務制度和財經(jīng)紀律，對園區(qū)及托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務活動進行監(jiān)督和管理；承辦市財政局下放給管委會行使的管理職能和事項；承辦黨工委、管委會交辦的其他事項。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預算編報的單位共9個，分別是黨政辦公室、綜合執(zhí)法局、社會事務管理局、財政分局、商務外事局、農(nóng)村工作局、經(jīng)濟發(fā)展局、規(guī)劃建設局、國土資源分局。部門在職實有人數(shù) 41人，其中：行政 34人，事業(yè)5人，工勤2人；離退休人員 1人，其中：離休0人，退休     1人；在編實有車輛2輛。

四、2016年預算收支情況

 2016年部門預算總收入1250萬元，其中：財政撥款    1250萬元。2016年部門預算總支出1250萬元，其中：基本支出1150萬元，項目支出100萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出 1150萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運

轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的92 ％。

（二）項目支出情況   

2016年項目支出100萬元，主要用于保障邊合區(qū)管委會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費。占預算支出的8 %。具體項目如下（1.2016年招商引資項目經(jīng)費60萬元；2.財政業(yè)務專項經(jīng)費20萬元；人民銀行國庫經(jīng)費20萬元。）：

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2016年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額32萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出12萬元，公務接待費支出 20萬元。

（一）公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費 12萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2016年公務接待費開支20元，主要用于日常公務開支。