| 索引號(hào) | 56005257-0/20231018-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 16:41:26 |
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目 錄
第一部分 保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
邊合區(qū)發(fā)展建設(shè)實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設(shè)，黨工委和管委會(huì)統(tǒng)一負(fù)責(zé)邊合區(qū)開發(fā)建設(shè)及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和黨的建設(shè)、具體職責(zé)如下：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的指示、決定；領(lǐng)導(dǎo)邊合區(qū)黨的工作，負(fù)責(zé)邊合區(qū)及其托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的各方面建設(shè)工作。（2）根據(jù)保山市委、市政府的授權(quán)范圍，按照與騰沖市簽訂的托管協(xié)議，行使托管轄區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理、社會(huì)管理權(quán)限。（3）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)邊合區(qū)工作的方針、政策。（4）制定邊合區(qū)總體規(guī)劃，各項(xiàng)具體管理辦法、優(yōu)惠政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理邊合區(qū)內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施，負(fù)責(zé)做好征地、拆遷和周邊群眾工作。（6）負(fù)責(zé)入駐邊合區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、審批、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。（7）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位。（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)管理工作。（9）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的招商引資、人才引進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。（10）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的財(cái)政稅收和國(guó)有資產(chǎn)使用管理。（11）負(fù)責(zé)邊合區(qū)BT、BOT運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制。（12）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)商品流通、對(duì)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的方針和政策。（13）依托國(guó)際大通道、發(fā)揮面向西南開放的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，立足于雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作和共同繁榮，從服務(wù)國(guó)家實(shí)施面向西南開放戰(zhàn)略出發(fā)，以帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)展面向西南周邊國(guó)家市場(chǎng)的加工制造業(yè)，探索提升沿邊開放的新途徑、新模式，打造面向西南開放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺(tái)，打造帶動(dòng)沿邊開放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)民族團(tuán)結(jié)、睦鄰友好的和諧邊疆。（14）完成保山市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。全年完成工業(yè)總產(chǎn)值 132.9億元，其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 130.2億元，同比增 11%；完成規(guī)模以上工業(yè)增加值 46.2億元、同比增 11%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入112億元，同比增10%。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目快速推進(jìn)。以“大抓項(xiàng)目年”為抓手，全面落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)掛鉤、“六個(gè)一批”項(xiàng)目推進(jìn)、重點(diǎn)項(xiàng)目督查督辦等工作制度，編制完成2022年投資計(jì)劃盤子，確定全年投資支撐項(xiàng)目18項(xiàng)，其中：續(xù)建4項(xiàng)，新開工14項(xiàng)。1-11月,完成固定資產(chǎn)投資24.1億元，同比增長(zhǎng)14.2%，其中非電工業(yè)投資13.6億元。云叢酒業(yè)中高端白酒一體化生產(chǎn)基地項(xiàng)目、華宇生物動(dòng)物疫苗生產(chǎn)項(xiàng)目、凱諾制藥中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目、邊民互市建設(shè)項(xiàng)目、跨合區(qū)境內(nèi)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目快速推進(jìn)，建設(shè)時(shí)序進(jìn)度達(dá)到預(yù)期。預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)投資26億元，同比增長(zhǎng)15%,其中非電工業(yè)投資15億元。
3.招商引資扎實(shí)開展。堅(jiān)持把招商引資作為“一把手”工程，聚焦生物醫(yī)藥、商貿(mào)物流、康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè)，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的建鏈、擴(kuò)鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，通過(guò)“一把手”帶頭招商、以商招商等精準(zhǔn)手段，招商引資工作扎實(shí)開展。1-11月，招商引資實(shí)際引進(jìn)國(guó)內(nèi)到位資金18.83億元人民幣，完成年度下達(dá)招商引資任務(wù)（42億元）的44.8%。新簽約引進(jìn)“貝德服裝騰沖服裝生產(chǎn)項(xiàng)目二期項(xiàng)目”“騰沖邊合區(qū)植物精油提取加工項(xiàng)目”“騰沖邊合區(qū)旅游工藝品加工項(xiàng)目”“騰沖翡翠文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”“騰沖邊合區(qū)農(nóng)產(chǎn)品及中藥材種植、收購(gòu)、加工、銷售、技術(shù)培訓(xùn)一體化項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目，合同協(xié)議資金8.8億元人民幣。
4.開放合作穩(wěn)步發(fā)展。加快推進(jìn)中國(guó)猴橋—緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心項(xiàng)目累計(jì)完成投資8億多元，猴橋口岸邊民互市場(chǎng)所改擴(kuò)建項(xiàng)目累計(jì)完成投資1.7億元，猴橋國(guó)際物流園項(xiàng)目累計(jì)完成投資2.46億元。積極做好地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)，中國(guó)猴橋－緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目成功獲批3.5億元地方政府專項(xiàng)債券支持，爭(zhēng)取猴橋口岸通關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施邊民互市建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。持續(xù)跟進(jìn)緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目，力爭(zhēng)盡快取得新的突破。
5.營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。抓好生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，全方位開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極配合做好省級(jí)年度交叉執(zhí)法檢查、中央環(huán)保督察等反饋問(wèn)題的整改，全面開展日常監(jiān)督檢查，生態(tài)環(huán)境保護(hù)各方責(zé)任全面壓實(shí)。抓實(shí)安全生產(chǎn)工作，統(tǒng)籌開展安全生產(chǎn)專家隱患排查整改治理專項(xiàng)行動(dòng)、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)、安全生產(chǎn)三級(jí)教育培訓(xùn)工作、消防安全專項(xiàng)整治行動(dòng)、專項(xiàng)整治三年行動(dòng)等，園區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)整體可控，一年來(lái)未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故。加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中和產(chǎn)城融合新區(qū)中和東路道路工程、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)際電工電氣產(chǎn)業(yè)園新建道路（園興路延長(zhǎng)線）建設(shè)項(xiàng)目、園興路擴(kuò)建工程（寶濟(jì)路至怡德路段）等基礎(chǔ)項(xiàng)目快速推進(jìn)，發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善。
6.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總體要求，扎實(shí)推進(jìn)“基層黨建質(zhì)量深化拓展年”各項(xiàng)工作，重點(diǎn)抓好主體責(zé)任落實(shí)、嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、黨組織建設(shè)、基礎(chǔ)黨務(wù)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、非公黨建示范點(diǎn)打造等工作，黨建引領(lǐng)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的核心地位和領(lǐng)導(dǎo)作用進(jìn)一步發(fā)揮。深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，園區(qū)政治生態(tài)持續(xù)凈化。扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能建設(shè)，黨員干部作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變，干事創(chuàng)業(yè)激情、推動(dòng)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。全力支持配合省委、市委對(duì)開發(fā)區(qū)開展專項(xiàng)巡察，扎實(shí)做好巡察反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政分局、投資促進(jìn)局、人力資源辦公室、環(huán)保分局、應(yīng)急管理局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、自然規(guī)劃局、國(guó)資監(jiān)管辦公室。所屬單位1個(gè)，保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)2022年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員32人，主要是邊合區(qū)公安分局聘用的輔警人員。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)2022年度收入合計(jì)17,991,631.26元。其中：財(cái)政撥款收入17,991,631.26元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入增加1,391,000.78元，增長(zhǎng)8.38%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,391,000.78元，增長(zhǎng)8.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是：一是對(duì)黨建工作經(jīng)費(fèi)投入增加596,300.00元；二是開展公安專項(xiàng)行動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加500,000.00元；三是2020年新引進(jìn)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)增加200,000.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)2022年度支出合計(jì)17,991,631.26元。其中：基本支出14,760,118.91元，占總支出的82.04%；項(xiàng)目支出3,231,512.35元，占總支出的17.96%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加568,284.78元，增長(zhǎng)3.26%。其中：基本支出減少198,021.87元，下降1.32%；項(xiàng)目支出增加766,306.65元，增長(zhǎng)31.08%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。基本支出減少的主要原因是機(jī)構(gòu)體制變更內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)經(jīng)費(fèi)均減少。項(xiàng)目支出增加的主要原因是騰沖邊合區(qū)黨建陣地建設(shè)及工作經(jīng)費(fèi)增加596,300.00元，2020年新引進(jìn)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)增加200,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,760,118.91元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,614,720.59元，占基本支出的71.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4,145,398.32元，占基本支出的28.09％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,231,512.35元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)1,194,010.00元，主要用于開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃編制、總規(guī)環(huán)評(píng)報(bào)告編制、1：500地形圖測(cè)量、跨合區(qū)（緬方規(guī)劃）方案編制、中國(guó)（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新區(qū)建設(shè)實(shí)施方案制定。
招商引資經(jīng)費(fèi)720,052.66元，用于支付園區(qū)戶外發(fā)光宣傳字制作、“兩微一抖多端”新媒體運(yùn)營(yíng)投放項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)、PPT制作費(fèi)、宣傳展板制作費(fèi)、招商引資接待中心建設(shè)項(xiàng)目、入園企業(yè)服務(wù)費(fèi)、法律咨詢費(fèi)。
3、黨建工作經(jīng)費(fèi)829,864.29元，用于支付騰沖邊合區(qū)黨建陣地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、黨報(bào)黨刊征訂費(fèi)、宣傳展板制作費(fèi)、黨建資料印刷服務(wù)費(fèi)、春節(jié)慰問(wèn)黨員、困難群眾。
4、2021年春節(jié)期間穩(wěn)崗留工獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)23,000.00元，用于發(fā)放2021年春節(jié)園區(qū)企業(yè)省外人員留崗補(bǔ)助。
5、審計(jì)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)191,600.00元，用于支付財(cái)政預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)維服務(wù)費(fèi)、國(guó)有公司專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)費(fèi)。
6、農(nóng)村道路安全兼職協(xié)管員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12,000.00元，用于支付農(nóng)村道路安全兼職協(xié)管員補(bǔ)助。
7、騰沖邊合區(qū)疫情防控經(jīng)費(fèi)260,985.40元，用于購(gòu)疫情防控物資，支付疫情防控強(qiáng)邊固防突擊隊(duì)員住宿費(fèi)、卡點(diǎn)值守經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,991,631.26元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加568,284.78元，增長(zhǎng)3.26%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)體制變更內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)經(jīng)費(fèi)減少198,021.87元。二是騰沖邊合區(qū)黨建陣地建設(shè)及工作經(jīng)費(fèi)增加596,300.00元，2020年新引進(jìn)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)增加200,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出7,611,237.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.30%。主要用于邊合區(qū)管委會(huì)黨政辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政分局、投資促進(jìn)局等局室在職人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行、車輛租賃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出；招商引資經(jīng)費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出4,777,592.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.55%。主要用于公安分局輔警工資、五險(xiǎn)一金、伙食費(fèi)補(bǔ)助；警車及租用車輛經(jīng)費(fèi)、禁毒、掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、治安監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)使用經(jīng)費(fèi)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出941,131.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于人力資源辦公室人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出742,601.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.13%。主要用于繳納職工醫(yī)保，疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出203,600.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.13%。主要用于環(huán)保分局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,093,603.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.08%。主要用于住建局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等；開發(fā)區(qū)規(guī)劃編制及土地集約利用評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)林水（類）支出136,700.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。主要用于“兩微一抖多端”新媒體運(yùn)營(yíng)投放項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)、PPT制作費(fèi)、宣傳展板制作費(fèi)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出366,295.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%。主要用于國(guó)資監(jiān)管辦公室人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等；國(guó)有企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)費(fèi)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出350,618.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于自貿(mào)區(qū)創(chuàng)新聯(lián)動(dòng)區(qū)建設(shè)實(shí)施方案編制費(fèi)用、園區(qū)戶外發(fā)光宣傳字制作。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出298,176.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于國(guó)土自規(guī)分局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。
19.住房保障（類）支出483,193.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.69%。主要用于繳納單位職工住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出986,881.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.49%。主要用于應(yīng)急管理局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛租賃費(fèi)等；安全文明宣傳材料制作、園興路延長(zhǎng)線周邊堆放建筑垃圾清理覆蓋費(fèi)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為980,000.00元，支出決算為657,524.55元，完成年初預(yù)算的67.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算158,883.68元，占總支出決算的24.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算498,640.87元，占總支出決算的75.84%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算498,640.87元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為980,000.00元，支出決算為657,524.55元，完成年初預(yù)算的67.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為158,883.68元，完成年初預(yù)算的56.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為498,640.87元，完成年初預(yù)算的99.73%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為200,000.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位本年度沒(méi)有因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，無(wú)相應(yīng)的團(tuán)組數(shù)。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為280,000.00元，支出決算數(shù)為158,883.68元，完成年初預(yù)算的56.74%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為280,000.00元，支出決算數(shù)為158,883.68元，完成年初預(yù)算的56.74%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公車管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為500,000.00元，支出決算為498,640.87元，完成年初預(yù)算的99.73%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在經(jīng)費(fèi)開支中嚴(yán)格執(zhí)行接待經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制接待費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少57,515.96元，下降8.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少86,660.83元，下降35.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加29,144.87元，增長(zhǎng)6.21%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年、2022年我單位都沒(méi)有因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，無(wú)相應(yīng)的團(tuán)組數(shù)。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算158,883.68元，較上年支出減少86,660.83元，下降35.29%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位2021年及2022年均未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為158,883.68元，較上年減少86,660.83元，下降35.29%。原因是騰沖邊合區(qū)年末公車保有量4輛，其中2輛為2021年新購(gòu)，車輛修理費(fèi)減少86,700.00元。
3.2022年公務(wù)接待支出決算498,640.87元，較上年增加29,144.87元，增長(zhǎng)6.21%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是疫情放開以后，我單位大力推進(jìn)招商引資工作，導(dǎo)致接待客商較上年增加16批次、734人次。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于管委會(huì)所有局室日常公務(wù)、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、保山公務(wù)往返所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待417批次（其中：外事接待0批次），接待人次4802人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邊合區(qū)招商引資、日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,145,398.32元，比上年減少48,923.65元，下降1.17%,減少的主要原因是單位認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)制度，壓縮一般性支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，具體包括：辦公費(fèi)334,430.70元，印刷費(fèi)76,495.50元，水電費(fèi)26,826.36元，郵電費(fèi)355,707.80元，差旅費(fèi)683,206.50元，維修（維護(hù)）費(fèi)44,248.00元，租賃費(fèi)144,922.00元，會(huì)議費(fèi)2,640.00元，培訓(xùn)費(fèi)42,218.00元，公務(wù)接待費(fèi)498,640.87元，勞務(wù)費(fèi)104,969.64元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)26,380.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)77,951.76元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)158,883.68元， 其他交通費(fèi)用1,259,879.31元，其他商品和服務(wù)支出289,898.20元（轉(zhuǎn)撥猴橋社區(qū)環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助10,000.00元，掃黑除惡、禁毒、疫情防控、環(huán)保、消防、文明城市創(chuàng)建等宣傳費(fèi)用279,898.20元），辦公設(shè)備購(gòu)置18,100.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額340,122,910.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)314,004,495.05元，固定資產(chǎn)5,734,506.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)390,303.60元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,879,568.79元，其中固定資產(chǎn)增加498,124.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)16項(xiàng)，賬面原值91,999.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入172.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額199,630.50元，其中：政府采購(gòu)貨物支出76,240.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出123,390.50元。授予中小企業(yè)合同金額192,830.50元，占政府采購(gòu)支出總額的96.59%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
