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一、財(cái)政收入執(zhí)行情況

2020年，邊合區(qū)財(cái)政總收入完成8086萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成5939萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)的117.37%。相比上年同期完成4991萬元增長(zhǎng)948萬元，增18.99%。

全轄區(qū)分稅種完成情況如下：稅收收入完成5527萬元，同比去年完成2903增長(zhǎng)11.9%。其中，增值稅1148萬元，同比去年628萬元增520萬元，增長(zhǎng)82.8%；企業(yè)所得稅完成56萬元，同比去年52萬元增長(zhǎng)4萬元，增7.69%；個(gè)人所得稅完成69萬元，同比去年22萬元增47萬元，增213.63%；資源稅完成20萬元，同比去年7萬元增13萬元，增65%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成144萬元，同比去年54萬元增90萬元，增166.66%；房產(chǎn)稅完成250萬元，同比去年36萬元增214萬元，增長(zhǎng)594.44%；印花稅完成100萬元，同比去年45萬元增55萬元，增長(zhǎng)122.22%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成341萬元，同比去年54萬元增287萬元，增長(zhǎng)531.48%；土地增值稅完成1122萬元，同比去年增1122萬元；耕地占用稅完成0萬元，同比去年減少381萬元；契稅完成2284萬元，同比去年1338萬元增946萬元，增70.70%。環(huán)境保護(hù)稅完成7萬元，同比去年4萬元增3萬元，增75%。

非稅收入完成411萬元，同比去年減少1677萬元，降低408.03%。其中，專項(xiàng)收入完成92萬元，同比減少1592萬元，降1730.43%，行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，同比減少6萬元，罰沒收入完成149萬元，同比減少18萬元，降低10.77%，國(guó)有資源有償使用收入10萬元，同比減少164萬元，降低942.52%，政府住房基金收入161萬元，同比去年增161萬元。

2020年邊合區(qū)實(shí)現(xiàn)政府性基金收入27433萬元。為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入27433萬元，同比去年50776減少23343萬元，降低45.97%，其中,土地出讓價(jià)款收入27421萬元，補(bǔ)繳的土地價(jià)款12萬元。

二、財(cái)政支出執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算支出情況   

 全年完成一般公共預(yù)算總支出8414萬元。同比增54.32%。其中：管委會(huì)完成7376萬元，同比增116.74%。 

2020年一般公共預(yù)算完成8414萬元。按支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出4461萬元，公共安全支出350萬元，教育支出100萬元，科學(xué)技術(shù)支出387萬元，文化旅游體育與傳媒支出 124萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出88萬元，衛(wèi)生健康支出308萬元，節(jié)能環(huán)保支出15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1915萬元，農(nóng)林水支出35萬元，資源勘探信息等支出524萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出90萬元，金融支出10萬元，自然資源海洋氣象等支出87萬元，住房保障支出44萬元。

（二）政府性基金支出情況

2020年政府性基金支出27248萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27248萬元,同比去年50823萬元減少23575萬元，降46.38%。

三、預(yù)算平衡情況

本年完成一般公共預(yù)算收入5939萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2929萬元（其中：其他稅收返還收入469萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2387萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入73萬元），政府性基金預(yù)算調(diào)入2701萬元，其他調(diào)入資金171萬元，上年結(jié)余500萬元，收入總計(jì)12240萬元，本年一般公共預(yù)算支出8414萬元，上解支出1666萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2160萬元。

2020年完成政府性基金收入27433萬元，上年結(jié)余3274萬元，本級(jí)政府性基金支出27248萬元，調(diào)出資金2675萬元，年終結(jié)余784萬元。

四、邊合區(qū)財(cái)政面臨的主要困難和問題

（一）財(cái)政收入難組織：一是稅源結(jié)構(gòu)不合理，財(cái)政收入對(duì)土地依賴性強(qiáng)（2020年完成土地使用稅、土地增值稅、契稅共3700多萬，占財(cái)政地方一般公共預(yù)算收入62.8%，這些稅收屬一次性收入，不穩(wěn)定），轄區(qū)內(nèi)無支柱稅源，稅收增收壓力大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年園區(qū)100多戶納稅企業(yè)，年納稅收入10萬元以上33戶，100萬元以上僅13戶，很大程度影響邊合區(qū)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；二是國(guó)家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的貫徹執(zhí)行及受新冠肺炎疫情影響，轄區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不景氣，財(cái)政收入受影響大；三是因體制原因，向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金難度大，地方政府債券資金難爭(zhēng)取；四是受土地指標(biāo)、疫情等各種因素影響，土地出讓收入大幅下降等。

（二）財(cái)政支出難保證：一是邊合區(qū)財(cái)力短缺，資金調(diào)度困難，財(cái)政調(diào)控能力弱，是典型的“吃飯財(cái)政”，很難確保各項(xiàng)必要的開支，財(cái)政支出壓力大；二是邊合區(qū)國(guó)有公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、還本付息資金任務(wù)重，財(cái)政資金統(tǒng)籌支持國(guó)有公司償還債務(wù)，防范債務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)壓力大；三是安排撥付招商引資企業(yè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助壓力大。四是財(cái)政收支矛盾突出。財(cái)政收入增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上支出增長(zhǎng)幅度，財(cái)政支出缺口大。

（三）財(cái)政體制難理順。邊合區(qū)財(cái)政實(shí)行獨(dú)立財(cái)政管理體制，設(shè)立一級(jí)金庫(kù)，視同縣級(jí)，與騰沖市財(cái)政一起為省直管（保山不直接管），但實(shí)際工作中省級(jí)不認(rèn)，視同騰沖市財(cái)政一部分，沒有真正獨(dú)立，存在向上對(duì)接工作時(shí)主體不明確，工作難開展。

五、2021年邊合區(qū)財(cái)政工作計(jì)劃

（一）高度重視，全力以赴抓增收，做強(qiáng)做大“財(cái)政蛋糕”。

    進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管，千方百計(jì)組織財(cái)政收入，不斷做強(qiáng)做大“財(cái)政蛋糕”。預(yù)計(jì)2021年完成財(cái)政地方一般公共預(yù)算收入6200萬元，同比增4.4%，完成一般公共預(yù)算支出8900萬，同比增5.8%。完成政府性基金預(yù)算收入40000萬元，同比增45.8%，完成政府性基金預(yù)算支出36000萬，同比增32.1%。

（二）充分發(fā)揮部門聯(lián)動(dòng)，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持。

進(jìn)一步理順財(cái)政管理體制，加大財(cái)政、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、國(guó)資公司等部門之間聯(lián)動(dòng)，儲(chǔ)備包裝好轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。

（三）強(qiáng)化監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全高效

嚴(yán)格履行財(cái)政“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出，確保全年財(cái)政收支平衡。真正體現(xiàn)吃飯靠財(cái)政，建設(shè)靠融資，發(fā)展靠招商思路，切實(shí)厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，把有限的財(cái)政資金用于確保管委會(huì)必要開支上，不斷加強(qiáng)監(jiān)管，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

附件1 2020年決算公開表

附件2 騰沖邊合區(qū)2020年度財(cái)政決算公開目錄

附件3 騰沖邊合區(qū)本級(jí)2020年支出執(zhí)行變動(dòng)情況說明

附件4騰沖邊合區(qū)2020年轉(zhuǎn)移支付安排說明

附件5騰沖邊合區(qū)2020年舉借債務(wù)情況說明

附件6 保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)

附件7 騰沖邊合區(qū)2020年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效執(zhí)行結(jié)果說明

附件8騰沖邊合區(qū)管委會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)口徑說明

附件9騰沖邊合區(qū)管委會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)對(duì)比情況表

附件10騰沖邊合區(qū)管委會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表