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 目錄      

第一部分  保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會  

概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

邊合區(qū)發(fā)展建設(shè)實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，邊合區(qū)黨工委、管委會和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設(shè)，黨工委和管委會統(tǒng)一負(fù)責(zé)邊合區(qū)開發(fā)建設(shè)及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會和黨的建設(shè)、具體職責(zé)如下：  

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定；領(lǐng)導(dǎo)邊合區(qū)黨的工作，負(fù)責(zé)邊合區(qū)及其托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的各方面建設(shè)工作。（2）根據(jù)保山市委、市政府的授權(quán)范圍，按照與騰沖市簽訂的托管協(xié)議，行使托管轄區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理、社會管理權(quán)限。（3）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)邊合區(qū)工作的方針、政策。（4）制定邊合區(qū)總體規(guī)劃，各項(xiàng)具體管理辦法、優(yōu)惠政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理邊合區(qū)內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施，負(fù)責(zé)做好征地、拆遷和周邊群眾工作。（6）負(fù)責(zé)入駐邊合區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、審批、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。（7）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位。（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會事業(yè)發(fā)展和社會事務(wù)管理工作。（9）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的招商引資、人才引進(jìn)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。（10）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的財(cái)政稅收和國有資產(chǎn)使用管理。（11）負(fù)責(zé)邊合區(qū)BT、BOT運(yùn)營的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制。（12）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)商品流通、對外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的方針和政策。（13）依托國際大通道、發(fā)揮面向西南開放的獨(dú)特優(yōu)勢，立足于雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作和共同繁榮，從服務(wù)國家實(shí)施面向西南開放戰(zhàn)略出發(fā)，以帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)展面向西南周邊國家市場的加工制造業(yè)，探索提升沿邊開放的新途徑、新模式，打造面向西南開放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺，打造帶動沿邊開放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)民族團(tuán)結(jié)、睦鄰友好的和諧邊疆。（14）完成保山市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高位增長。面對下行壓力增大、總體增幅收窄、增長后勁乏力的嚴(yán)峻形勢，我們始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為第一要?jiǎng)?wù)，穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營、突出重圍，在全市經(jīng)濟(jì)增速整體放緩的情況下，邊合區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)高位增長，呈現(xiàn)出“風(fēng)景這邊獨(dú)好”的局面。全年共完成工業(yè)總產(chǎn)值130.2億元，同比增22.1%，占全年考核任務(wù)123.5億元的105.4%，保山市預(yù)計(jì)增速為13%，邊合區(qū)增速預(yù)計(jì)超全市增速的9.1個(gè)百分點(diǎn)。其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值123.6億元，同比增17.1%，占全年考核任務(wù)123億元的100.5％；實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值44.6億元，同比增22%，占全年考核任務(wù)38.2億元的116.75％;實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值40.3億元，同比增20%，占全年考核任務(wù)38.2億元的105.49％;實(shí)現(xiàn)全部主營業(yè)務(wù)收入119.1億元（該指標(biāo)今年未下任務(wù)），同比增15.6%；其中工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入111.5億元，同比增14.8%。從保山市的情況來看，2019年全市生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、一般公共預(yù)算收入等指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期。從邊合區(qū)的情況來看，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均超出預(yù)期，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全市增速，邊合區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展在去年取得較好成績的基礎(chǔ)上又邁上了一個(gè)新的臺階。  

2.財(cái)政收支運(yùn)行良好。面對減稅降費(fèi)沖擊、稅收結(jié)構(gòu)不優(yōu)、支出大幅增加的突出矛盾，我們始終把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為最托底的工作，盤活土地、增加投資、開源節(jié)流，千方百計(jì)壯大財(cái)政實(shí)力，財(cái)政收支整體平衡、運(yùn)行良好。全年共完成財(cái)政一般公共預(yù)算總收入19519萬（含中央、省、縣級收入），占年初預(yù)算的112.4%、同比增19.1%，保山市預(yù)計(jì)增速為1.6%，邊合區(qū)增速超全市增速的17.5個(gè)百分點(diǎn)。其中地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入完成11765萬元，占年初預(yù)算的115.3%，同比增24.5%。分部門完成情況：稅務(wù)部門稅收收入完成9528萬；財(cái)政非稅收入完成2237萬元，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入57706萬元。共完成一般公共預(yù)算支出22604萬元，同比增54.3%，保山市預(yù)計(jì)增速為3.7%，邊合區(qū)增速超全市增速的50.6個(gè)百分點(diǎn)。其中上解支出5578萬，支出總計(jì)28527萬，同比增49.8%。    

3.融資取得顯著成效。面對政策日益收緊、融資平臺不足、項(xiàng)目成熟不夠的多重制約，我們始終把保證征信不出問題、保障邊合區(qū)正常運(yùn)行作為最后的底線，審時(shí)度勢、主動出擊、創(chuàng)新突破，緊盯金融政策、投資方向新動態(tài)，以項(xiàng)目收益?zhèn)ｍ?xiàng)債、銀行貸款為重點(diǎn)，跟進(jìn)對接國開行、富滇銀行、農(nóng)行、農(nóng)商行等金融部門，全年共獲批融資項(xiàng)目12億元，包括實(shí)興邦公司9億元的倉儲物流園建設(shè)項(xiàng)目收益?zhèn)⑥r(nóng)發(fā)行3億元的邊境貿(mào)易物流中心項(xiàng)目，全年累計(jì)實(shí)際融資到位資金10.0543億元，圓滿完成上級下達(dá)的10億元的融資任務(wù)。全年累計(jì)還本付息10.86億元。同時(shí)，還千方百計(jì)籌措資金5.3億元，投入園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)及土地征收等工作。  

4.項(xiàng)目聚集加速形成。面對物流成本較高、要件配套不足、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱的不利局面，我們把加快項(xiàng)目建設(shè)作為加快發(fā)展的重要抓手，搶抓機(jī)遇、借力用力、盯住不放，聚焦“大健康”、“大物流”、“新材料”、康養(yǎng)文旅等產(chǎn)業(yè)，通過精準(zhǔn)招商、以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商，招商引資工作取得歷史性突破。全年招商引資實(shí)際到位資金31.08億元，同比增23.9%，其中省外資金30.03億元，同比增23.4%，省內(nèi)市外資金1.05億元，同比增41.3%，完成年度下達(dá)招商引資任務(wù)的101.6%；實(shí)際利用外資399.15萬美元，同比增273%，完成上級下達(dá)目標(biāo)任務(wù)數(shù)100萬美元的399.2%。招商引資工作得到了市委、市政府的高度重視和大力關(guān)心，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)開展招商工作，促成了一批重大項(xiàng)目的成功落地。2019年，新簽約河北百年孔氏集團(tuán)和順苑項(xiàng)目、河北邯鄲叢臺酒業(yè)股份有限公司酒類生產(chǎn)加工及5A級酒文化工業(yè)旅游景區(qū)項(xiàng)目、華派生物工程集團(tuán)生物制品生產(chǎn)項(xiàng)目、四川省精華企業(yè)（集團(tuán)）有限公司康養(yǎng)文旅一體化項(xiàng)目等11個(gè)項(xiàng)目，合同協(xié)議資金78.32億元，園區(qū)項(xiàng)目聚集、資金聚集、優(yōu)勢聚集加快形成。特別是引進(jìn)了叢臺酒業(yè)、精華集團(tuán)、華派生物等實(shí)力雄厚的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，不僅把邊合區(qū)從生死邊緣拉了回來，還為保山市、騰沖市作出了積極貢獻(xiàn)。  

5.投資增速繼續(xù)加快。面對投資拉動乏力、建設(shè)資金緊缺、市場活力不足的持續(xù)影響，我們把持續(xù)加大投資作為經(jīng)濟(jì)增長的源動力，想方設(shè)法、聚焦聚力、加大投入，全力推動重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，固定資產(chǎn)投資保持高位增長。全年共完成固定資產(chǎn)投資22.8億元，同比增長35%，占年度投資考核任務(wù)20.5億元的111.2％，保山市預(yù)計(jì)增速15%，邊合區(qū)預(yù)計(jì)增速超全市增速的20個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)目前掌握的初步情況，增速在全市5個(gè)縣（市區(qū)）、3個(gè)園區(qū)中暫居第一。其中非電工業(yè)投資完成20億元, 同比增30.7%，占年度投資任務(wù)20億元的100％。納入省、市“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。同時(shí)，項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)、瑞興路改造、臥龍路改造等一大批基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目加快推進(jìn)，園區(qū)發(fā)展硬件環(huán)境進(jìn)一步改善提升。加大規(guī)上企業(yè)培植，年內(nèi)新納規(guī)企業(yè)5戶。  

6.開發(fā)開放穩(wěn)步推進(jìn)。面對國際形勢復(fù)雜多變、通道建設(shè)嚴(yán)重滯后、緬方態(tài)度舉棋不定的巨大阻力，我們把加快對外開放作為推動跨越發(fā)展的必經(jīng)之路，解放思想、先試先行、久久為功，全力以赴加快推進(jìn)密支那經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，年內(nèi)圍繞項(xiàng)目合作協(xié)議、總體規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了5次正式會談，達(dá)成了一系列重要共識。完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制等工作，正在開展編制成果的修改定稿以及合作框架協(xié)議簽署前期準(zhǔn)備工作。猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)項(xiàng)目加快推進(jìn)，其中黑泥塘片區(qū)口岸邊境貿(mào)易物流中心建設(shè)項(xiàng)目已完成420畝場地平整、邊民互市、道路改造、擋墻等工程，正在實(shí)施房屋主體建設(shè)，累計(jì)完成投資5億多元人民幣。緬甸甘拜地片區(qū)一期預(yù)計(jì)投資3億元人民幣，已完成一期450畝項(xiàng)目用地的地形圖測量、初步規(guī)劃、土地收儲及場地平整工程，以及項(xiàng)目區(qū)低洼區(qū)域的填平和改造工程，累計(jì)完成投資8000多萬元人民幣，已具備開發(fā)建設(shè)條件；該項(xiàng)目2019年7月已通過克欽邦政府MIC答辯，并向緬甸投資委員會遞交MIC及有關(guān)批文的申請，2020年1月7日在仰光通過國家投資委員會答辯，正在等待獲批；另外，委托相關(guān)單位正在開展項(xiàng)目總體規(guī)劃、可行性研究報(bào)告、投資環(huán)境分析報(bào)告等編制工作。  

7.各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)推進(jìn)。在全力抓好中心工作的同時(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)其他各項(xiàng)事業(yè)，同步取得較好成績。一是聚焦“兩不愁三保障”，脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)推進(jìn)，管委會一級累計(jì)投入脫貧攻堅(jiān)工作資金2800余萬元，重點(diǎn)解決了一批家居環(huán)境、遮風(fēng)避雨、庭院硬化等問題；二是全面實(shí)施藍(lán)天保衛(wèi)、土壤污染防治、水污染防治“三大行動”，完成全國第二次污染源普查，生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作扎實(shí)開展；三是《保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)總體規(guī)劃（2018-2035）》、《中國猴橋—緬甸甘拜地邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)總體規(guī)劃（2018-2035）》、《保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)中和片區(qū)近期建設(shè)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》等規(guī)劃編制工作先后啟動、修改完善，項(xiàng)目規(guī)劃審查審批工作依法開展，違法違規(guī)建筑治理等工作狠抓落實(shí)；四是平安法治建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，掃黑除惡、命案防控、邊境管控、依法治市、法治宣傳等工作成效顯著；五是成立國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室，各項(xiàng)工作逐步理順，職能作用積極發(fā)揮；六是信訪、農(nóng)民工工資保障等工作抓緊抓實(shí)，年內(nèi)未出現(xiàn)群體性上訪、群體性討薪等事件；七是土地資源開發(fā)利用工作實(shí)現(xiàn)大的突破，年內(nèi)共計(jì)供地2662畝，土地出讓金共計(jì)89591萬元，保障了園區(qū)的還本付息及開發(fā)建設(shè)；八是強(qiáng)化應(yīng)急管理工作，深入開展安全生產(chǎn)、食品安全等檢查，年內(nèi)轄區(qū)未發(fā)生大的安全生產(chǎn)事故及食品安全事故；九是管委會機(jī)關(guān)自身建設(shè)不斷加強(qiáng)，機(jī)關(guān)內(nèi)部管理、后勤保障等工作到位，黨委信息、政府信息完成情況在3個(gè)園區(qū)中均排名第一。  

8.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。堅(jiān)持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，深入組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，持續(xù)將學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想引向深入。以市委第七巡察組對邊合區(qū)開展政治巡察為契機(jī)，深入查找邊合區(qū)在黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨等方面存在的突出問題，著力研究解決，抓好巡察反饋問題的整改落實(shí)，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作扎實(shí)有效開展。根據(jù)市委反饋，2019年邊合區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作被確定為“優(yōu)秀”等次，是全市3個(gè)園區(qū)中唯一的一家，其他2家為合格。深入實(shí)施“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”，突出抓好支部堡壘創(chuàng)新提質(zhì)、精品黨建示范點(diǎn)建設(shè)、抓黨建促脫貧攻堅(jiān)、發(fā)展黨員違規(guī)違紀(jì)問題專項(xiàng)整治、黨員隊(duì)伍素質(zhì)提升創(chuàng)新提質(zhì)、基層基礎(chǔ)規(guī)范等重點(diǎn)工作，基層黨建工作扎實(shí)推進(jìn)，為經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。根據(jù)市委組織部反饋，2019年全市3個(gè)園區(qū)的基層黨建工作均被確定為“較好”等次。同時(shí)，堅(jiān)持黨建帶群團(tuán)，群團(tuán)組織建設(shè)得到不斷加強(qiáng)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會部門2019年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制4人），待消化暫定編制27名；在職在編實(shí)有行政人員39人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員48人，主要是邊合區(qū)公安分局聘用的協(xié)警人員。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

 第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明    

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會部門2019年度收入合計(jì)21,862,006.88元。其中：財(cái)政撥款收入21,862,006.88元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。總收入與上年對比減少52,411,479.78元，下降70.57%，主要原因是基金收入較上年大幅減少，導(dǎo)致收入減少幅度較大。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入與上年對比減少6,762,057.63元，下降23.62%，主要原因是上級專款較上年減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少幅度較大。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入與上年對比減少45,649,422.15元，下降100%，主要原因是基金收入全部為土地出讓收入，今年未安排到單位，所以導(dǎo)致基金收入大幅下降。  

二、支出決算情況說明    

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會部門2019年度支出合計(jì)21,382,288.85元。其中：基本支出18,145,331.37元，占總支出的84.86%；項(xiàng)目支出3,236,957.48元，占總支出的15.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。總支出與上年對比減少52,721,313.83元，下降71.15%，主要原因是基金支出較上年大幅減少，導(dǎo)致支出減少幅度較大。其中：基出支出與上年對比增加793,567.07元，增長4.57%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增加。項(xiàng)目支出與上年對比減少53,514,880.90元，下降94.30%，主要原因是基金支出及上級專款較上年大幅減少，導(dǎo)致基金項(xiàng)目支出減少幅度較大。  

（一）基本支出情況    

2019年度用于保障保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,145,331.37元。與上年對比增加793,567.07元，增長4.57%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.84%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.16%。  

 （二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,236,957.48元。與上年對比減少53,514,880.90元，下降94.30%，主要原因是基金支出及上級專款較上年大幅減少，導(dǎo)致基金項(xiàng)目支出減少幅度較大。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,382,288.85元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比減少7,071,891.68元，下降24.85%，主要原因是對入園企業(yè)的補(bǔ)助資金較上年減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

 1.一般公共服務(wù)（類）支出8,933,252.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.78%。主要用于邊合區(qū)管委會黨政辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政分局、投資促進(jìn)局等局室在職人員工資、社保繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行、辦公設(shè)備購置等支出；曼德勒園區(qū)可研編制費(fèi)。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出3,821,609.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.87%。主要用于公安分局輔警工資、五險(xiǎn)一金、伙食費(fèi)補(bǔ)助、警車經(jīng)費(fèi)、禁毒、掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、高清視頻監(jiān)控租用費(fèi)；邊防檢查站業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)。  

  5.教育（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于黨政辦公室干部教育相關(guān)支出。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,078,251.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.04%。主要用于人力資源辦公室人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等；匯繳退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)目資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出491,356.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.30%。主要用于繳納職工醫(yī)保。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出696,558.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26%。主要用于環(huán)保分局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等，環(huán)保執(zhí)法車輛經(jīng)費(fèi)；保山騰沖邊合區(qū)總體規(guī)劃環(huán)境影響報(bào)告書咨詢服務(wù)費(fèi)。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4,226,923.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.77%。主要用于住建局、綜合執(zhí)法局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)用；騰沖經(jīng)開區(qū)總規(guī)設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)；中和片區(qū)近期建設(shè)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制費(fèi)；城市公廁省級補(bǔ)助資金。  

12.農(nóng)林水（類）支出828,746.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.88%。主要用于農(nóng)村工作局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)；騰沖邊合區(qū)土地確權(quán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)；機(jī)場廣告發(fā)布費(fèi)；污水處理廠污水處理費(fèi)。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于2019年商洽會云南邊合區(qū)騰沖展臺設(shè)計(jì)搭建、招商宣傳片制作費(fèi)。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出389,573.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于國土資源分局及下轄兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)。  

19.住房保障（類）支出516,016.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。主要用于繳納職工住房公積金。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于應(yīng)急管理局安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,030,000.00元，支出決算為917,848.36元，完成預(yù)算的89.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為138,000.00元，完成預(yù)算的69%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為271,670.36元，完成預(yù)算的97.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為508,178.00元，完成預(yù)算的92.40%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是硬化預(yù)算約束，細(xì)化“三公”預(yù)算管理，切實(shí)從源頭上控制“三公”經(jīng)費(fèi)。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加69,079.54元，增長8.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加138,000.00元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6,543.94元，下降2.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少62,376.52元，下降10.93%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年經(jīng)批準(zhǔn)1位同志參加保山市人大常委會組織的赴老撾、柬埔寨、緬甸開展學(xué)習(xí)交流，發(fā)生費(fèi)用4.35萬元。經(jīng)批準(zhǔn)本單位7位同志到臺灣對榮炭科技股份有限公司等企業(yè)進(jìn)行考察，發(fā)生費(fèi)用9.45萬元。但資金使用未超2019年預(yù)算數(shù)，同年初預(yù)算批復(fù)的20萬元相比仍節(jié)約6.2萬元，為年初預(yù)算的69%。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況    

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出138,000.00元，占15.04%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出271,670.36元，占29.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出508,178.00元，占55.37%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出138,000.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)8人次。開展內(nèi)容包括：本年經(jīng)批準(zhǔn)1位同志參加保山市人大常委會組織的赴老撾、柬埔寨、緬甸開展學(xué)習(xí)交流，發(fā)生費(fèi)用4.35萬元。經(jīng)批準(zhǔn)本單位7位同志到臺灣對榮炭科技股份有限公司等企業(yè)進(jìn)行考察，發(fā)生費(fèi)用9.45萬元。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出271,670.36元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出271,670.36元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于管委會所有局室日常公務(wù)、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、保山公務(wù)往返所需車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出508,178.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出508,178.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待329批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,942人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邊合區(qū)招商引資、日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,562,245.68元，與上年對比減少48,039.47元,下降0.73%。減少的主要原因是單位認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)制度，減少行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，具體包括：辦公費(fèi)675,697.06元，水電費(fèi)57,247.11元，郵電費(fèi)155,639.31元，差旅費(fèi)1,213,538.60元，因公出國（境）費(fèi)138,000.00元，維修費(fèi)206,381.56元，租賃費(fèi)161,900.00元，會議費(fèi)5,238.00元，培訓(xùn)費(fèi)26,020.00元，公務(wù)接待費(fèi)508,178.00元，勞務(wù)費(fèi)180,263.10元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)459,860.00元，工會經(jīng)費(fèi)162,675.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)271,670.36元， 其他交通經(jīng)費(fèi)701,338.26元，其他商品和服務(wù)支出（主要是公租房項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)、招商及安全生產(chǎn)、黨建、禁毒、掃黑除惡工作宣傳材料制作、撥付各扶貧掛鉤村幫扶經(jīng)費(fèi)、機(jī)場廣告發(fā)布費(fèi)、2019年昆明商洽會展位費(fèi)）1,517,551.32元，辦公設(shè)備購置118,468.00元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新2,580.00元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會部門資產(chǎn)總額347,722,269.84元，其中，流動資產(chǎn)320,748,525.78元，固定資產(chǎn)5,023,580.80元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程23,589,697.34元，無形資產(chǎn)184,280.00元，受托代理資產(chǎn)502,412.04元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,288,533.63元，其中;流動資產(chǎn)減少15,526,877.01元，固定資產(chǎn)增加248,338.00元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加18,712,688.83元，無形資產(chǎn)增加2,580.00元，受托代理資產(chǎn)減少1,580,120.17元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額3,034,474.20元,其中：政府采購貨物支出134,468.00元;政府采購工程支出2,900,006.20元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額3,034,474.20元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出績效自評    

我單位按照部門預(yù)算項(xiàng)目自評率要達(dá)到100%的要求，對2019年度由本級預(yù)算資金安排的9個(gè)項(xiàng)目共計(jì)298.70萬元，資金內(nèi)容主要涉及邊合區(qū)規(guī)劃編制、公租房項(xiàng)目審計(jì)、土地確權(quán)技術(shù)服務(wù)、污水處理費(fèi)、邊防站業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等；市級專項(xiàng)資金安排的3個(gè)項(xiàng)目，保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)中和東路項(xiàng)目前期費(fèi)市級補(bǔ)助60萬元，扶貧開發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金55萬元、2019年貧困縣總隊(duì)長（副總隊(duì)長）及市級駐村隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)5萬元；省級資金安排的2個(gè)項(xiàng)目，2019年第一批省級預(yù)算投資古永轉(zhuǎn)口加工和保稅物流片區(qū)建設(shè)省級補(bǔ)助資金2000萬元，2019年度省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金騰沖市城市綜合新區(qū)生活污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目500萬元；同時(shí)也對邊合區(qū)管委會部門整體支出開展了績效自評。  

邊合區(qū)規(guī)劃編制、公租房項(xiàng)目審計(jì)、土地確權(quán)技術(shù)服務(wù)、污水處理費(fèi)、邊防站業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出得分均大于95分；專項(xiàng)資金項(xiàng)目得分85分以上。  

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目規(guī)劃符合邊合區(qū)黨工委、管委會重大決策部署，與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃計(jì)劃基本一致，項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)較為充分，管理制度較為健全，資金分配與規(guī)劃方向相符合，決策階段程序較為嚴(yán)密。  

2.項(xiàng)目實(shí)施。按規(guī)定專項(xiàng)安排預(yù)算資金，分配程序規(guī)范，資金分配符合規(guī)定用途。  

3.完成結(jié)果。項(xiàng)目資金撥付到具體項(xiàng)目情況：本級9個(gè)項(xiàng)目資金均已使用完畢，省市級專項(xiàng)資金支出進(jìn)度為50%。根據(jù)審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果、績效評價(jià)結(jié)果，專項(xiàng)資金管理合規(guī)。  

4.項(xiàng)目效果。項(xiàng)目實(shí)施效果與邊合區(qū)黨工委、管委會重大產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、資金投向等基本匹配吻合，具有一定的引導(dǎo)作用，社會滿意度較好。  

（二)部門整體支出績效自評報(bào)告    

1. 部門基本情況    

（1）部門概況  

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會為保山市委、市政府的正處級派出機(jī)構(gòu)，實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，內(nèi)設(shè)11個(gè)正科級機(jī)構(gòu)，分別是政務(wù)辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政分局、投資促進(jìn)局、人力資源管理辦公室、環(huán)保分局、應(yīng)急管理局、住建局、自然資源分局、國資辦。  

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況  

一是對各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費(fèi)；二是各項(xiàng)工作均能夠按時(shí)完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達(dá)到預(yù)期。  

（3）部門整體收支情況  

2019年度預(yù)算收入2186.20萬元。其中：財(cái)政撥款收入2186.20萬元，占總收入的100%；2019年度支出合計(jì)2138.23萬元。其中：基本支出1814.53萬元，占總支出的84.86%；項(xiàng)目支出323.70萬元，占總支出的15.14%。    

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況  

2019年沒有制定新的預(yù)算管理制度。  

2. 績效自評工作情況  

（1）績效自評目的  

通過績效評價(jià)掌握本單位上年度基本支出、項(xiàng)目支出及資產(chǎn)運(yùn)行情況，以及實(shí)際履行職責(zé)的情況及取得的成效。從部門整體投入、過程管理、單位整體履職情況、履職效益及績效評價(jià)資料報(bào)送情況的方面找出部門整體運(yùn)行中取得的經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)意見和建議，以此完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證部門整體運(yùn)行及資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。     

（2）自評指標(biāo)體系  

本部門的自評指標(biāo)體系如下：年度目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。職責(zé)履行良好分為項(xiàng)目職責(zé)履行和機(jī)關(guān)工作職責(zé)履行，履職效益明顯分為經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度，預(yù)算配置科學(xué)分為預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排和嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，預(yù)算執(zhí)行有效分為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”減支節(jié)效，預(yù)算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開及時(shí)完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。  

（3）自評組織過程  

一是準(zhǔn)備階段，成立績效評價(jià)工作小組，根據(jù)上級相關(guān)文件要求和管委會安排部署，由財(cái)政分局牽頭，其他涉及局室參與配合，聯(lián)合成立績效評價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，并具體開展本部門績效評價(jià)工作。  

二是實(shí)施階段，召開項(xiàng)目績效自評布置會，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)，掌握評價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。由各局室結(jié)合項(xiàng)目績效預(yù)算中所提出的指標(biāo)制定所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目績效自評指標(biāo)，下發(fā)績效自評工作通知至各預(yù)算單位及園區(qū)涉及的相關(guān)企業(yè)，安排績效自評工作，根據(jù)各專項(xiàng)的績效自評報(bào)告，邊合區(qū)財(cái)政分局梳理匯總后形成部門自評報(bào)告。  

三是整改階段，待自評報(bào)告報(bào)市財(cái)政局之后，按市財(cái)政局提出的整改意見進(jìn)行整改，及時(shí)向市財(cái)政局報(bào)告整改情況。  

四是總結(jié)階段，總結(jié)評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在邊合區(qū)門戶網(wǎng)站公示績效自評報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。  

3.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論    

保山市騰沖邊合區(qū)管委會部門整體支出績效評價(jià)得分98分。  

（1）預(yù)算編制。部門年初預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確，部門績效目標(biāo)要素較為完整，績效指標(biāo)細(xì)化量化。  

（2）預(yù)算執(zhí)行。3、6、9、12月部門預(yù)算實(shí)際支出進(jìn)度分別是20.9%、43.5%、66.9%，100%，執(zhí)行進(jìn)度較好；三公經(jīng)費(fèi)91.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)103萬元，減少11.22萬元，下降10.9%；會議費(fèi)較年初預(yù)算下降48%；培訓(xùn)費(fèi)較年初預(yù)算下降69.7%；年初預(yù)算與決算數(shù)偏差程度還是較大。  

（3）完成結(jié)果。部門預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度雖仍有執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到100%的情況，但總體較好，未發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題。  

4.存在的問題和整改情況    

對開展財(cái)政支出績效評價(jià)工作的重要性認(rèn)識有待提高，評價(jià)體系建設(shè)沒有細(xì)化完善，專業(yè)人才缺乏。根據(jù)存在的問題，邊合區(qū)管委會也制定了相應(yīng)的整改措施，即應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，科學(xué)編制評價(jià)體系，制定有力的工作措施，有效推進(jìn)財(cái)政支出績效評價(jià)工作。  

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用    

邊合區(qū)管委會積極推進(jìn)評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，建立結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，對本部門績效自評中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化，對績效評價(jià)結(jié)果較好的，予以表揚(yáng)，優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題，達(dá)不到績效目標(biāo)或評價(jià)結(jié)果較差的，根據(jù)情況調(diào)整項(xiàng)目或減少預(yù)算。  

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法    

提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確項(xiàng)目主管部門為單位內(nèi)部績效管理直接責(zé)任主體，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)績效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。年初制定績效目標(biāo)，年中進(jìn)行績效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底作出績效目標(biāo)評價(jià)，在本部門網(wǎng)站公開，并將評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工作中，促進(jìn)各項(xiàng)管理工作。  

（三）部門整體支出績效自評表    

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。