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保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)

2016年度部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

邊合區(qū)發(fā)展建設(shè)實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設(shè)，黨工黨和管委會(huì)統(tǒng)一負(fù)責(zé)邊合區(qū)開發(fā)建設(shè)及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和黨的建設(shè)、具體職責(zé)如下：

   （1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的指示、決定； 領(lǐng)導(dǎo)邊合區(qū)黨的工作，負(fù)責(zé)邊合區(qū)及其托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的各方面建設(shè)工作。（2）根據(jù)保山市委、市政府的授權(quán)范圍，按照與騰沖市簽訂的托管協(xié)議，行使托管轄區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理、社會(huì)管理權(quán)限。（3）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)邊合區(qū)工作的方針、政策。（4）制定邊合區(qū)總體規(guī)劃，各項(xiàng)具體管理辦法、優(yōu)惠政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理邊合區(qū)內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施，負(fù)責(zé)做好征地、拆遷和周邊群眾工作。（6）負(fù)責(zé)入駐邊合區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、審批、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。（7）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位。（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)管理工作。（9）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的招商引資、人才引進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。（10）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的財(cái)政稅收和國有資產(chǎn)使用管理。（11）負(fù)責(zé)邊合區(qū)BT、BOT運(yùn)營的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制。（12）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)商品流通、對(duì)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的方針和政策。（13）依托國際大通道、發(fā)揮面向西南開放的獨(dú)特優(yōu)勢，立足于雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作和共同繁榮，從服務(wù)國家實(shí)施面向西南開放戰(zhàn)略出發(fā)，以帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)展面向西南周邊國家市場的加工制造業(yè)，探索提升沿邊開放的新途徑、新模式，打造面向西南開放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺(tái)，打造帶動(dòng)沿邊開放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)民族團(tuán)結(jié)、睦鄰友好的和諧邊疆。（14）完成保山市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)以上主要職責(zé)，騰沖邊合區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)10個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、規(guī)劃建設(shè)局、商務(wù)外事局、國土資源分局、農(nóng)村工作局、社會(huì)事務(wù)管理局、財(cái)政分局、綜合執(zhí)法局、環(huán)保分局。

   （二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及各部門的支持配合下，騰沖邊合區(qū)堅(jiān)持改革創(chuàng)新、穩(wěn)中求進(jìn)，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，加大招商引資力度，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。全年完成托管區(qū)生產(chǎn)總值23.56億元，占跨越發(fā)展目標(biāo)的100.68%；實(shí)現(xiàn)人均生產(chǎn)總值33769元，占跨越發(fā)展目標(biāo)的100.61%；完成工業(yè)總產(chǎn)值13.2億元，同比增長16.3%，創(chuàng)工業(yè)增加值4.6億元，同比增16%，占跨越發(fā)展目標(biāo)的100%；完成財(cái)政總收入1.1402億元，占跨越發(fā)展目標(biāo)的108.5%，完成一般公共預(yù)算收入6911萬元，占跨越發(fā)展目標(biāo)的113.3%；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資18.8億元，同比增50%，占跨越發(fā)展目標(biāo)的100%；招商引資實(shí)際到位資金18.51億元，同比增63.95%，占跨越發(fā)展目標(biāo)的102.83%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入9254元，同比增12.84%，占跨越發(fā)展目標(biāo)的100.75%。入園工業(yè)企業(yè)戶數(shù)達(dá)50戶，其中規(guī)模以上企業(yè)14戶，企業(yè)就業(yè)人數(shù)達(dá)2400人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

本部門2016年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制4人）,待消化暫定編制27名；在職在編實(shí)有行政人員37人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

因騰沖邊合區(qū)管理委員會(huì)為2016年新組建的單位，以下數(shù)據(jù)均無上年對(duì)比數(shù)。

    一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計(jì)4690.71萬元。其中：財(cái)政撥款收入4690.71萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

    二、支出決算情況說明

2016年度支出合計(jì)4607.56萬元。其中：基本支出921.39萬元，占總支出的20％；項(xiàng)目支出3686.17萬元，占總支出的80％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障邊合區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出921.39萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的50.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的49.61％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障邊合區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3686.17萬元。主要用于產(chǎn)城融合新區(qū)規(guī)劃、猴橋口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、黑泥塘邊民互市區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、邊合區(qū)第一、二自來水廠及中和污水處理廠可研編制、電工電氣產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥研發(fā)、2016年微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金扶持、土地開發(fā)及補(bǔ)償。專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的保障，對(duì)完善邊合區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，加大招商引資力度，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，邊合區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了強(qiáng)有力的助推作用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2473.74萬元,占本年支出合計(jì)的53.69%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出629.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.47%。主要用于邊合區(qū)管委會(huì)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政分局、商務(wù)外事局等局室在職人員工資、社保繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行等支出；

2.公共安全支（類）支出188.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.61%。主要用于公安分局輔警工資、伙食費(fèi)補(bǔ)助、裝備費(fèi)、禁毒專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，邊防派出所及檢查站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助；

3.科學(xué)技術(shù)（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.04%。主要用于高新技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥研發(fā)中心經(jīng)費(fèi)；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.43%。主要用于社會(huì)事務(wù)管理局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等，退休人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出28.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.15%。主要用于繳納職工醫(yī)保；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出197.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8%。主要用于規(guī)劃建設(shè)局、綜合執(zhí)法局用于人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)用等；

7、農(nóng)林水（類）支出122.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.94%。主要用于農(nóng)村工作局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)，宣傳展板制作費(fèi)、下轄社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助等。

8、資源勘探信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（類）支出75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于2016年微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金扶持；

9、國土海洋氣象（類）支出1048.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.38%。主要用于國土資源分局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)，低丘緩坡試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

10、住房保障（類）支出37.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于繳納職工住房公積金；

11、其他（類）支出10.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于邊合區(qū)電工電氣產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32萬元，支出決算為128.61萬元，完成預(yù)算的401.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為2.2萬元，預(yù)算未安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30.32萬元，完成預(yù)算的252.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為96.09萬元，完成預(yù)算的480.45%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加18.32萬元，是因?yàn)檩爡^(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)增加及招商引資工作力度加大，且邊合區(qū)相關(guān)公務(wù)事項(xiàng)均到保山辦理，車輛使用頻率高；其中兩輛公車使用年限已長，修理費(fèi)較高。出國出境費(fèi)較年初預(yù)算增加2.2萬元，是因?yàn)槟瓿鯖]有安排出國出境經(jīng)費(fèi)，2016年6月省工信委安排邊合區(qū)1名領(lǐng)導(dǎo)到日本學(xué)習(xí)調(diào)研旅游產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)、經(jīng)營模式及管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)生費(fèi)用2.2萬元。公務(wù)接待費(fèi)較年初增加76.09萬元，主要是因?yàn)?/FONT>騰沖邊合區(qū)管理委員會(huì)2016年新組建，需要向上級(jí)部門及相關(guān)單位協(xié)調(diào)的事情較多，加之年初安排招商引資工作經(jīng)費(fèi)時(shí)未明細(xì)到具體科目，實(shí)際執(zhí)行中招商引資接待費(fèi)列入公務(wù)接待費(fèi)科目，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)較年初增幅較大。